一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行“建養(yǎng)并重、強化管理；深化改革，調(diào)整結(jié)構(gòu)；依靠科技，提高質(zhì)量；依法治路，保障暢通”的公路工作方針。

2.遵守執(zhí)行《公路小修保養(yǎng)工作制度》、《公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》，堅持科學(xué)養(yǎng)護與規(guī)范化管理，提高公路養(yǎng)護質(zhì)量，改善公路服務(wù)水平。

3.組織養(yǎng)護科、各養(yǎng)護站認真完成上級下達的各項公路養(yǎng)護工作任務(wù)。

4.采取正確的技術(shù)措施，改善公路路況，保持公路及其設(shè)施經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保障公路行車安全、舒適、通暢。

5.堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，組織養(yǎng)護科、各養(yǎng)護站積極做好公路水毀預(yù)防和搶修工作，提高公路抗災(zāi)能力，減少公路損失。

6.加強管養(yǎng)路段的日常養(yǎng)護，確保公路“暢、安、舒、美、潔”。

7.協(xié)助路政管理部門保護轄區(qū)內(nèi)公路路產(chǎn)、維護路產(chǎn)路權(quán)。

8.堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實安全生產(chǎn)責任制，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)。確保安全生產(chǎn)無事故。

9.嚴格執(zhí)行機械管理制度，做好養(yǎng)護機械的選型配套，提高機械車輛的完好率和使用率。

10.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強養(yǎng)護資金管理和使用。

11.積極推廣公路養(yǎng)護新技術(shù)、新工藝、新方法、改善養(yǎng)護手段，提高養(yǎng)護水平和質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為獨立核算的事業(yè)單位1 個，目前，中心下設(shè)8科1室（組織人事科、安全應(yīng)急科、財務(wù)科、建管科、普通干線公路養(yǎng)護科、農(nóng)村公路養(yǎng)護科、橋隧維護科、科技信息科及辦公室）和21個一線養(yǎng)護站（普通干線公路19個，縣鄉(xiāng)道2個）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9589.09萬元，支出總計9589.09萬元。本單位收支較上年決算數(shù)增加767.45萬元,增長8.7%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出增加。根據(jù)縣編委《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣交通局所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)﹝2021﹞11號），我單位為原公路養(yǎng)護管理一段、公路養(yǎng)護管理二段、鐘渤快速通道管理養(yǎng)護站整合組建，因此，我單位本年度與上年度對比均為與原公路養(yǎng)護管理一段、公路養(yǎng)護管理二段、鐘渤快速通道管理養(yǎng)護站3個單位合計數(shù)對比，以下不再贅述。

2.收入情況。2022年度收入合計9589.09萬元，較上年決算數(shù)增加2048.84萬元，增長27.2%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出增加。其中：財政撥款收入9589.09萬元，占100%.

3.支出情況。2022年度支出合計9589.09萬元，較上年決算增加767.45萬元，增長8.7%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出增加。其中：基本支出5941.60萬元，占62%；項目支出3647.49萬元，占38%.

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年決算數(shù)一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9589.09萬元。與2021年相比，財政撥款收支總計各增加767.45萬元、增長8.7%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9294.26萬元，較上年決算數(shù)增加2675.68萬元，增長40.4%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3438.07萬元，上升58.7%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9294.26萬元，較上年決算數(shù)增加1394.29萬元，增長17.6%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出增加。較年初數(shù)據(jù)增加3438.07萬元，增長58.7%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出1154.30萬元，占12.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加133.11萬元，增長13%，主要原因是年中預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)人事局文件等追加指標。

（2）衛(wèi)生健康支出330.82萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.41萬元，下降3.6%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休，人員死亡。

（3）農(nóng)林水支出1399.76萬元，占15.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1377.87萬元，增長6294.5%，主要原因是增加四五類橋銷號、酉陽縣2022年農(nóng)村公路安裝防護欄工程（第二批）、花田鄉(xiāng)中心干道公路隱患整治、麻旺鎮(zhèn)米旺村8組水井彎至鴨場通暢工程等項目支出。

（4）交通運輸支出6170.33萬元，占66.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1956.13萬元，增長46.4%，主要原因是增加了公路養(yǎng)護補差和水毀資金等支出。

（5）住房保障支出239.05萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.63萬元，下降6.5%，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，人員人數(shù)減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5941.61萬元。其中：人員經(jīng)費5300.27萬元，較上年決算數(shù)增加1894.73萬元，增長55.6%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費641.33萬元，較上年決算數(shù)增加572.92萬元，增長837.5%，主要原因是今年對我單位公用經(jīng)費進行了全額保障。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、小車運行費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入294.83萬元，較上年決算數(shù)減少626.84萬元，減少68%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出減少。本年支出294.83萬元，較上年決算數(shù)減少626.84萬元，減少68%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計20.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0.45萬元，增長2.2%，主要原因是單位在編人員變動，機構(gòu)改革（養(yǎng)護一段、養(yǎng)護二段、快速通道合并為公路事務(wù)中心），三公經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)用車運行維護費20.5萬元，主要用于我中心所管轄的各條路線的單位車輛運行經(jīng)費開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，較上年支出數(shù)增加0.45萬元，增長2.2%，主要原因是單位在編人員變動，機構(gòu)改革（養(yǎng)護一段、養(yǎng)護二段、快速通道合并為公路事務(wù)中心），公務(wù)用車運行維護費增加。

公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為22輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費支出3.38萬元，較上年決算數(shù)增加1.07萬元，增長46.3%，主要原因是單位在編人員變動，機構(gòu)改革（養(yǎng)護一段、養(yǎng)護二段、快速通道合并為公路事務(wù)中心）。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車22輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，酉陽縣公路事務(wù)中心對相關(guān)項目開展了績效自評形式開展自評9項，涉及資金3647.49萬元；從評價情況來看，交通專項補助資金、快速通道路燈電費、四五類橋梁銷號、酉陽縣2022年農(nóng)村公路安裝防護欄工程（第二批）、駐村工作隊駐村補助、花田鄉(xiāng)老龍村三道拐橋水毀恢復(fù)重建、鐘多街道觀音閣至龍洞連接線工程、公路日常養(yǎng)護、春運工作經(jīng)費項目。所實施的項目組織機構(gòu)健全，嚴格按照基本建設(shè)管理程序落實各項工作，聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管，嚴格履行合同，建立健全了質(zhì)量監(jiān)督體系，嚴格按照要求控制資金規(guī)模，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，無違規(guī)問題。所實施的項目在縣委、縣政府及縣交通局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各參建單位和當?shù)卮濉⒔M的密切配合下，經(jīng)過各方共同努力，圓滿完成了任務(wù)。項目實施過程中，通過精心組織、嚴格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量，順利完成了建設(shè)任務(wù)，質(zhì)量達到合格標準。項目實施組織嚴密，管理規(guī)范有序，資金使用合理，項目完工后改善了沿線群眾的出行條件和駕乘人員安全條件，減少了交通安全事故中人員傷亡，促進了當?shù)匕傩盏慕?jīng)濟發(fā)展。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點項目，故無重點績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張麗 ?023-75552822