一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣港航海事事務(wù)中心承擔(dān)港口、航道、水路運(yùn)輸、地方海事管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等工作。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)港口、地方航道、水路運(yùn)輸、水上交通安全、船舶（含漁船）檢驗(yàn)、地方海事相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作。

2.承擔(dān)港口、渡口、人行吊橋管理的事務(wù)工作。

3.承擔(dān)地方航道管理的事務(wù)工作，負(fù)責(zé)航道、航標(biāo)、通航建筑物等航道設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理工作。

4.承擔(dān)水路運(yùn)輸管理的事務(wù)工作和水路交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用工作。

5.承擔(dān)地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染管理、船舶載運(yùn)危險(xiǎn)貨物及其他貨物的安全監(jiān)督、船員管理、通航管理等方面的事務(wù)工作。

6.承擔(dān)水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的事務(wù)工作。

7.承擔(dān)地方水上交通安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查。

8.承擔(dān)漁船檢驗(yàn)的事務(wù)工作及船舶技術(shù)服務(wù)工作。

9.承擔(dān)重點(diǎn)物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和戰(zhàn)備物資水路運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)水路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。

10.承擔(dān)行業(yè)信用體系建設(shè)、港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作。

11.承擔(dān)行業(yè)精神文明建設(shè)工作。

12.完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣交通局下屬二級(jí)預(yù)算全額撥款的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、海事科、運(yùn)輸科、港口和航道科、應(yīng)急科5個(gè)科室。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)241.57萬(wàn)元，支出總計(jì)241.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加50.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.5%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9位在職人員，導(dǎo)致收支增加。根據(jù)縣編委《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣交通局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞11號(hào)），港航管理處更名為港航海事事務(wù)中心，因此，我單位本年度與上年度對(duì)比均為與原港航管理處對(duì)比，以下不再贅述。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)241.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9位在職人員，導(dǎo)致收入增加。其中：財(cái)政撥款收入241.57萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)241.57萬(wàn)元，較上年決算增加50.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9位在職人員，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出99.83萬(wàn)元，占41.3%；項(xiàng)目支出141.74萬(wàn)元，占58.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)241.57萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加174.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)259.5%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行支付。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出的增加，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加174.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)259.5%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位預(yù)算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出19.62萬(wàn)元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.2%，主要原因是單位在編人員變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出5.89萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.4%，主要原因是單位在編人員變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位支出增加。

（3）交通運(yùn)輸支出212.01萬(wàn)元，占87.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)348.8%，主要原因是單位在編人員變動(dòng)，增加了交通專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)114萬(wàn)元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，2021年農(nóng)村水路客運(yùn)補(bǔ)貼22.74萬(wàn)元， 2022年10月我單位新增9人基本支出增加23.03萬(wàn)元，合計(jì)較年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬(wàn)元。

（4）住房保障支出4.05萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%，主要原因是單位在編人員變動(dòng)機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.83萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)91.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，主要原因是單位在編人員變動(dòng)，機(jī)構(gòu)改革后，2022年10月我單位新增9人，導(dǎo)致我單位支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)8.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.11萬(wàn)元，下降12%，主要原因是縣財(cái)政財(cái)力緊張，單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策，壓縮相關(guān)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，較上年支出數(shù)增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)增加的主要原因：一是財(cái)政財(cái)力有限部分小車修理費(fèi)上年未及時(shí)結(jié)清本年來(lái)支付，二是新冠疫情防控期間增加了車輛出行次數(shù)維持交通安全暢通。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)；較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)；較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.96萬(wàn)元，主要用于支付上年未結(jié)清部分小車修理費(fèi)以及本年度支付的油費(fèi)和小車通行費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.2%，主要原因：一是財(cái)政財(cái)力有限有部分小車修理費(fèi)上年未及時(shí)結(jié)清本年來(lái)支付，二是新冠疫情防控期間增加了車輛出行次數(shù)維持交通安全暢通，使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1.96萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是上年部分小車修理費(fèi)未及時(shí)結(jié)清本年來(lái)支付。

公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，主要用于市上來(lái)酉檢查及各區(qū)縣港航人員來(lái)酉交叉檢查的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是縣財(cái)政財(cái)力緊張，單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子政策，壓縮相關(guān)支出。較上年支出數(shù)增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年疫情較重?zé)o接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次124人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)50.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.32萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降46.4%，主要原因是新冠疫情防控期間減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備1艘。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金141.74萬(wàn)元，其中：春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、交通專項(xiàng)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元、水上交通應(yīng)急搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、燃油補(bǔ)貼22.74萬(wàn)元；我單位無(wú)以委托第三方出具報(bào)告的方式。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件2。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無(wú)委托第三方開(kāi)展的績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：田俐 ?023-75352111