一、部門基本情況

（一）職能職責

宗旨：貫徹執(zhí)行道路運輸政策，服務道路運輸事業(yè)發(fā)展。

主要職能：承擔道路運輸管理相關(guān)輔助性、事務性、技術(shù)性等工作。

1.貫徹執(zhí)行道路運輸有關(guān)政策、制度、技術(shù)標準、運營規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實施的事務工作。

2.承擔道路運輸管理的事務工作。

3.承擔道路運輸從業(yè)人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關(guān)業(yè)務管理的事務工作。

4.承擔道路運輸行業(yè)安全和應急管理的事務工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。

5.承擔道路運輸行業(yè)有關(guān)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰(zhàn)備事務工作。

6.承擔道路運輸行業(yè)安全服務質(zhì)量考核和信用體系建設

7.承擔道路運輸行業(yè)的運行監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排，以及智慧運輸體系、信息化和數(shù)字化建設管理的事務

工作。

8.承擔行業(yè)精神文明建設工作。

9.完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

內(nèi)設辦公室、運輸科、機動車維修科、培訓科、安全應急科等5個機構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2880.59萬元，支出總計2880.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加376.46萬元,增加15%，主要原因是機構(gòu)改革和財政加大交通事業(yè)投入。根據(jù)縣編委《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣交通局所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)﹝2021﹞11號），道路運輸管理所更名為道路運輸事務中心，因此，我單位本年度與上年度對比均為與原道路運輸管理所對比，以下不再贅述。

2.收入情況。2022年度收入合計2880.59萬元，較上年決算數(shù)增加376.46萬元,增加15%，主要原因是機構(gòu)改革和財政加大交通事業(yè)投入。其中：財政撥款收入增加2880.59萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2880.59萬元，較上年決算增加376.46萬元，增加15%，主要原因是財政加大交通事業(yè)投入，項目資金增加。其中：基本支出225.8萬元，占70.8%；項目支出2654.79萬元，占92.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年和2011年度年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2880.59萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加376.46萬元,增長15%。主要原因是財政加大交通事業(yè)投入，項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2007.93萬元，較上年決算數(shù)增加1226.96萬元，增加157.1%，主要原因是財政加大交通事業(yè)投入，項目資金增加。較年初預算數(shù)增加1567.67萬元，下降356.1%。主要原因是財政加大交通事業(yè)投入。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2007.93萬元，較上年決算數(shù)增加221.85萬元，減少12.4%。主要原因是財政加大交通事業(yè)投入，項目資金增加。較年初預算數(shù)增加1567.67萬元，下降356.1%。主要原因是財政加大交通事業(yè)投入。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出39.63萬元，占比2%，較年初預算增加7.07萬元，增長21.7%，主要原因是工資調(diào)資和社保基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出12.53萬元，占比0.6%，較年初預算增加0.99萬元，增長8.6%，主要原因是工資調(diào)資和社保基數(shù)調(diào)整。

（3）交通運輸支出1944.12萬元，占比96.8%，較年初預算增加1559.91萬元，增長406%，主要原因是財政加大交通事業(yè)投入。

（4）農(nóng)林水支出1.49萬元，占比0.1%，較年初預算減少1.49萬元，下降50%。主要原因是駐村工作隊人員減少。

（5）住房保障支出10.16萬元，占比0.5%，較年初預算增加1.18萬元，增長13.1%，主要原因是工資調(diào)資，住房公積金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出225.8萬元。其中：人員經(jīng)費202.99萬元，較上年決算數(shù)減少10.33萬元，減少4.8%，主要原因是本年度人員調(diào)出5人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費 、其他工資福利支出。公用經(jīng)費22.8萬元，較上年決算數(shù)減少12.79萬元，減少35.9%，主要原因是人員調(diào)出5人，對應公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵費、差旅費、培訓費、會議費、接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、 ?公務用車運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入872.66萬元，較上年決算數(shù)增加154.6萬元，增加21.5%，主要原因是財政加大交通事業(yè)投入。本年支出872.66萬元，較上年決算數(shù)增加154.61萬元，增加21.5%，主要原因是財政加大交通事業(yè)投入。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.81萬元，較年初預算數(shù)增加4.69萬元，增長37.5%，主要原因是按照只減不增要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少37.8萬元，下降82.9%，主要原因是按照只減不增要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用。費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

無公務車購置費。費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務用車運行維護費6.95萬元，主要用于公務用車輛油費及維修費。費用支出較年初預算數(shù)減少3.05萬元，下降30.5%，主要原因是按照只減不增要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少37.8萬元，減少84.5%，主要原因是按照只減不增要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

公務接待費0.86萬元，主要用于接待市上檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少1.64萬元，下降65.6%，主要原因是按照只減不增要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。與較上年支出數(shù)基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待19批次230人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費37.46元，車均購置費0萬元，車均維護費2.32萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生會議費。本年度培訓費支出0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長100%，主要原因是本年度外出參加財務培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金2654.79萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

庹飛?? 023-75557290