一、部門基本情況

（一）職能職責。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負責交通運輸經濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整。

（2）擬訂全縣綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構建綜合交通運輸網(wǎng)絡。會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃、綜合交通建設規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌平衡公路、水路、鐵路、民航等多種運輸行業(yè)規(guī)劃與發(fā)展，并組織實施。組織編制公路建設、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調整等專項規(guī)劃，并組織實施。負責交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行有關政策和標準。

（3）綜合平衡全縣交通運力，構建全縣綜合交通運輸體系。培育、管理、發(fā)展交通運輸市場。組織公路、水運、公共客運、巡游出租車、網(wǎng)約出租車等各種運輸方式，協(xié)調中、市垂直管理的鐵路、民航、郵政、高速公路等方面涉地相關工作。

（4）承擔全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。貫徹執(zhí)行道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導巡游出租車、網(wǎng)約出租車行業(yè)管理工作。

（5）負責全縣所轄地方通航水域交通安全監(jiān)督管理工作，指導及協(xié)調全縣水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通信導航及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責和協(xié)調船員管理有關工作。負責地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。

（6）貫徹執(zhí)行地方性漁業(yè)船舶檢驗政策、制度及標準，負責漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導等工作。

（7）負責提出全縣公路、水路、地方鐵路、通用航空固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按規(guī)定權限審批和核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。負責所屬單位國有資產的監(jiān)督管理。

（8）承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。執(zhí)行公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。負責地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎設施建設的工程質量和安全生產監(jiān)督管理工作，并指導其養(yǎng)護和維護。

（9）負責鐵路、民航重大項目協(xié)調工作。執(zhí)行地方鐵路建設發(fā)展的相關政策，編制全縣鐵路線網(wǎng)和樞紐專項規(guī)劃，負責開展鐵路領域合作交流工作。負責鐵路建設發(fā)展統(tǒng)計分析。協(xié)調推進全縣鐵路項目建設。承擔地方鐵路建設市場的監(jiān)管工作，按規(guī)定對地方鐵路質量安全進行監(jiān)督管理。按規(guī)定權限承擔地方鐵路的設計管理和監(jiān)督實施，按分工承擔鐵路綜合交通樞紐建設管理有關工作。執(zhí)行通用航空建設發(fā)展的相關政策，編制通用航空和航空樞紐專項規(guī)劃。協(xié)調推進民航機場、通用機場項目建設，按權限承擔民航、通用機場建設管理有關工作。

（10）負責縣級交通運輸領域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運輸綜合執(zhí)法工作。

（11）推動交通行業(yè)科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用。指導行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化建設。指導交通運輸行業(yè)職業(yè)技能和培訓工作。

（12）指導行業(yè)安全生產和應急管理工作。協(xié)調全縣較大及以上交通突發(fā)公共事件的應急管理和處置。做好重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運的組織協(xié)調工作。承擔交通國防動員有關工作。

（13）依法負責對本行業(yè)建設項目招投標活動實施具體監(jiān)督，負責項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

（14）負責交通行業(yè)對外交流工作，指導利用外資工作。

（15）負責機關、所屬單位和所主管社會組織黨建工作。負責交通運輸行業(yè)綜合治理工作。

（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本單位為獨立核算的行政單位?1 個，內設辦公室、行政審批和法規(guī)科、規(guī)劃科、財務審計科、組織人事科、公路建設管理科、公路養(yǎng)護管理科、港航鐵路民航科、綜合運輸管理科、安全監(jiān)督科?10個內設機構。與上年比較持平。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的預算單位包括交通局本級及下屬8個二級事業(yè)單位（酉陽土家族苗族自治縣公路養(yǎng)護管理一段、酉陽土家族苗族自治縣公路養(yǎng)護管理二段、酉陽土家族苗族自治縣公路路政管理大隊、酉陽土家族苗族自治縣道路運輸管理所、酉陽土家族苗族自治縣港航管理處、酉陽土家族苗族自治縣渡口管理所、酉陽土家族苗族自治縣交通局工程隊和酉陽土家族苗族自治縣鐘渤快速通道管養(yǎng)站）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計29,718.80萬元，支出總計29,718.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少23,837.57萬元、下降44.5%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的新型冠狀病毒、通用機場項目前期工作經費、2016年、2017年交通相關項目資金、重新安排2016年車輛購置稅用于農村公路建設資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項目施工單位稅收返還、農村基礎設施建設、公路養(yǎng)護、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設的支出、車輛購置稅用于農村公路建設、農村客運招呼站建設、農村客運車輛燃油補貼、農村客運車輛保險補貼、防疫對企業(yè)的補助。

2.收入情況。2021年度收入合計23,962.71萬元，較上年決算數(shù)減少26,146.26萬元，下降52.2%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的新型冠狀病毒、通用機場項目前期工作經費、2016年、2017年交通相關項目資金、重新安排2016年車輛購置稅用于農村公路建設資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項目施工單位稅收返還、農村基礎設施建設、公路養(yǎng)護、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設的支出、車輛購置稅用于農村公路建設、農村客運招呼站建設、農村客運車輛燃油補貼、農村客運車輛保險補貼、防疫對企業(yè)的補助。其中：財政撥款收入23,962.71萬元，占100%；年初結轉和結余5,756.09萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計29,718.80萬元，較上年決算數(shù)減少18,031.28萬元，下降37.8%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的新型冠狀病毒、通用機場項目前期工作經費、2016年、2017年交通相關項目資金、重新安排2016年車輛購置稅用于農村公路建設資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項目施工單位稅收返還、農村基礎設施建設、公路養(yǎng)護、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設的支出、車輛購置稅用于農村公路建設、農村客運招呼站建設、農村客運車輛燃油補貼、農村客運車輛保險補貼、防疫對企業(yè)的補助。其中：基本支出4,893.77萬元，占16.5%；項目支出24,825.03萬元，占83.5%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5,806.29萬元，下降100%，主要原因是2021年無結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計29,718.80萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少23,837.57萬元，下降44.5%。主要原因是重大公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的新型冠狀病毒、通用機場項目前期工作經費、2016年、2017年交通相關項目資金、重新安排2016年車輛購置稅用于農村公路建設資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項目施工單位稅收返還、農村基礎設施建設、公路養(yǎng)護、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設的支出、車輛購置稅用于農村公路建設、農村客運招呼站建設、農村客運車輛燃油補貼、農村客運車輛保險補貼、防疫對企業(yè)的補助。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入19,761.13萬元，較上年決算數(shù)減少12,670.85萬元，下降39.1%。主要原因是重大公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的新型冠狀病毒、農村基礎設施建設、公路養(yǎng)護、車輛購置稅用于公路等基礎設施建設的支出、車輛購置稅用于農村公路建設、農村客運招呼站建設、農村客運車輛燃油補貼、農村客運車輛保險補貼、防疫對企業(yè)的補助的減少。較年初預算數(shù)增加6,267.82萬元，增長46.5%。主要原因是慰問困難企業(yè)經費、慰問養(yǎng)路人經費、疫情防控經費、行政醫(yī)療費、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、農林水支出、機關服務、公路養(yǎng)護、般道維護、救助打撈、海事管理、車輛購置稅用于等基礎設施建設支出和車輛購置稅用于農村公路建設支出和住房公積金的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余5,756.09萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出25,517.22萬元，較上年決算數(shù)減少4,150.25萬元，下降14%。主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、疫情防控工作經費、行政運政、一般行政管理事務、公路養(yǎng)護、公路運輸管理、救助打撈、海事管理、水路運輸管理支出、其他公路水路運輸支出、成品油價格改革補貼其他支出、車輛購置稅用于等基礎設施建設支出和車輛購置稅用于農村公路建設支出和住房公積金的減少，較年初預算數(shù)增加6,217.62萬元，增長32.2%。主要原因是慰問困難企業(yè)經費、慰問養(yǎng)路人經費、疫情防控經費、機關服務、公路養(yǎng)護、般道維護、救助打撈、海事管理、車輛購置稅用于等基礎設施建設支出和車輛購置稅用于農村公路建設支出、住房公積金的增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5,806.29萬元，下降100%，主要原因是2021年無結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出823.55萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)減少387.92萬元，下降32%，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)職業(yè)年金繳費支出減少、在職轉退休及死亡人員。

（2）衛(wèi)生健康支出589.80萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加123.17萬元，增長26.4%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務（新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費）、事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

（3）節(jié)能環(huán)保支出248.00萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是道路運輸管理所新能源公交車補貼。

（4）農林水支出4,378.98萬元，占17.2%，較年初預算數(shù)增加4,345.28萬元，增長12894.01%，主要原因是新增項目土坪村“四好路”豬食坳梨木平項目、香邊河溝—杉樹坪通暢路、白家寨戴家5組二重巖響水洞通暢路、黃碧子坳龍沙水庫通達路、劉家胡家楓香坪青干堡通達工程、村委會麻地村委會汆安窄路面拓寬項目、干溪口戴家山中寨路口雙池學校窄路面拓寬項目、土坪至八穴項目、酉水河長遠村鎮(zhèn)主路老塘通暢路、酉水河鎮(zhèn)大園圃方家蓋通暢路、花田鄉(xiāng)張家村至荊竹園公路擴建工程、酉陽縣花田鄉(xiāng)何家?guī)r村通暢公路擴建工程、龔灘鎮(zhèn)牛石遷馬槽壩水庫窄路面拓寬工程、花田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路改擴建項目、2021年農村公路項目管理費、酉陽縣大溪鎮(zhèn)筆山壩酉水河大橋工程、南腰界土門村上半寨連接二級路工程項目、“四好農村路”災毀恢復重建項目、駐村工作隊駐村補助、郭家坡錢龍蓋田壩子通暢工程。

（5）交通運輸支出19,122.90萬元，占74.9%，較年初預算數(shù)增加2,135.74萬元，增長12.6%，主要原因是農村公路安防工程、“四好農村路”通暢工程、水毀重建工程、車輛購置稅用于農村公路建設的增加等。

（6）住房保障支出353.99萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)增加1.34萬元，增長0.4%，主要原因是人員工資正常晉升和調資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出4,893.77萬元。其中：人員經費4,706.59萬元，較上年決算數(shù)減少64.32萬元，下降1.3%，主要原因是根據(jù)人大發(fā)【2021】20號關于批準縣2021年預算調整方案的通知，年中預算執(zhí)行過程中根據(jù)人社局批復文件及縣領導批條追加減指標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經費187.18萬元，較上年決算數(shù)減少188.16萬元，下降50.1%，主要原因是辦公經費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、公務用車運行維護費等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費和其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4,201.59萬元，較上年決算數(shù)減少13,475.40萬元，下降76.2%，主要原因是通用機場項目前期工作經費、2016年、2017年交通相關項目資金、重新安排2016年車輛購置稅用于農村公路建設資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項目施工單位稅收返還、防疫對企業(yè)的補助、公交車營運補貼。本年支出4,201.59萬元，較上年決算數(shù)減少13,881.02萬元，下降76.8%，主要原因是通用機場項目前期工作經費、2016年、2017年交通相關項目資金、重新安排2016年車輛購置稅用于農村公路建設資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項目施工單位稅收返還、防疫對企業(yè)的補助、公交車營運補貼、其他城市基礎設施配套費安排的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計91.06萬元，較年初預算數(shù)增加11.06萬元，增長13.8%，主要原因是道路運輸管理所的疫情防控車輛的費用增加，較上年支出數(shù)減少29.60萬元，下降24.5%，主要原因是渡口管理所、公路養(yǎng)護管理一段、公路養(yǎng)護管理二段、公路路政管理大隊、道路運輸管理所和鐘渤快速通道管理養(yǎng)護站的車輛的費用的減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務車運行維護費89.67萬元，主要用于市、縣內因公出行、相關業(yè)務部門檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加15.67萬元，增長21.2%，主要原因是道路運輸管理所的疫情防控車輛的費用增加，較上年支出數(shù)減少27.14萬元，下降23.2%，主要原因是渡口管理所、公路養(yǎng)護管理一段、公路養(yǎng)護管理二段、公路路政管理大隊和鐘渤快速通道管理養(yǎng)護站的車輛的費用的減少。

公務接待費1.39萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.61萬元，下降76.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.46萬元，下降63.9%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為35輛；國內公務接待49批次291人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費47.75元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.56萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.76萬元，下降100%，主要原因是精簡會議，同時疫情原因會議主要通過視頻會議形式召開。本年度培訓費支出4.37萬元，較上年決算數(shù)減少8.85萬元，下降66.9%，主要原因是加強職工的業(yè)務素質，減少培訓次數(shù)。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出40.93萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品的服務支出，機關運行經費較上年決算數(shù)減少76.54萬元，下降65.2%，主要原因是辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費和其他交通費用的減少。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛35輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車28輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備10臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門整體和55個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評55項，涉及資金21777.02萬元；從評價情況來看，慰問困難養(yǎng)路人及企業(yè)困難職工、新型冠狀病毒防控經費、 桃花源街道涼風小學至王家坪道路硬化項目、江豐村至井崗村公路改造、龍?zhí)吨粱ㄉ彽缆芳訉捁こ獭⑼疗捍?/span>“四好路”豬食坳梨木平項目、香邊河溝—杉樹坪通暢路、白家寨戴家5組二重巖響水洞通暢路、黃碧子坳龍沙水庫通達路、劉家胡家楓香坪青干堡通達工程、村委會麻地村委會汆安窄路面拓寬項目、干溪口戴家山中寨路口雙池學校窄路面拓寬項目、土坪至八穴項目、酉水河長遠村鎮(zhèn)主路老塘通暢路、酉水河鎮(zhèn)大園圃方家蓋通暢路、花田鄉(xiāng)張家村至荊竹園公路擴建工程、酉陽縣花田鄉(xiāng)何家?guī)r村通暢公路擴建工程、龔灘鎮(zhèn)牛石遷馬槽壩水庫窄路面拓寬工程、花田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路改擴建項目、2021年農村公路項目管理費、酉陽縣大溪鎮(zhèn)筆山壩酉水河大橋工程、南腰界土門村上半寨連接二級路工程項目、“四好農村路”災毀恢復重建項目、駐村工作隊駐村補助、郭家坡錢龍蓋田壩子通暢工程、農村公路安防工程、公路維護養(yǎng)護和橋隧檢測設計費、花田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興為主的全縣交通前期工作、花田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興交通項目前期工作及專項評估、農村公路安保工程、“四好農村路”通暢工程、S522麻旺至酉水河段公路改建工程、毛壩鄉(xiāng)龍家壩至小灣通暢工程、過路塘至何家?guī)r、花田鄉(xiāng)境內行政村通暢工程，酉陽縣黑水鎮(zhèn)大涵村道路拓寬改造工程、縣鄉(xiāng)道公路安防工程、2020年迎國檢路面整治及預防性養(yǎng)護工程、國省縣鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護、農村公路建設項目、花田鄉(xiāng)中心村干道公路隱患整治工程、麻旺鎮(zhèn)米旺村農村公路水毀搶修工程、麻旺鎮(zhèn)米旺村8組水井彎至鴨場通暢路、花田鄉(xiāng)生基村集鎮(zhèn)路面油化工程、車田鄉(xiāng)車田村七里溪至大后槽通暢公路、花田鄉(xiāng)老龍村三道拐橋水毀恢復重建、橋隧維護檢測修復工程、G211線萬木服務區(qū)、農村公路日常養(yǎng)護補差、花田鄉(xiāng)何家?guī)r村龍洞公路應急、涂市鎮(zhèn)勝利村至西部農業(yè)公園工程、偏柏鄉(xiāng)柏溪村柏溪街巴巴坳工程、車田鄉(xiāng)車田村七里溪至文家工程、車田鄉(xiāng)小寨村村委會貓頭壩、南腰界鎮(zhèn)擴寬項目、農村公路四五類橋梁銷號項目5座、木葉大板營渡船口至大營撤并村、公路養(yǎng)護經費水毀資金、G211龍門頭大橋四座橋梁欄防撞能力提升、021年度路政管理及治超工作經費、2021年度公路養(yǎng)護管理工作經費、駐村工作隊駐村補助、市局專項業(yè)務費、道路運輸安全工作經費、新能源公交車運營補貼、泔龍麻及園區(qū)公交車輛運營補貼、農村客運車輛保險補貼、城市公交IC卡補貼、農村客運車輛燃油補貼、海事業(yè)務費、航道維護費、應急救援艇運行費，快速通道公路養(yǎng)護維護資金，實施的項目組織機構健全，嚴格按照基本建設管理程序落實各項工作，嚴格履行合同，建立健全了質量監(jiān)督體系，嚴格按照要求控制資金規(guī)模，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，無違規(guī)問題。在各參建單位和當?shù)卮濉⒔M的密切配合下，經過各方共同努力，圓滿完成了任務。項目實施過程中，通過精心組織、嚴格監(jiān)管、狠抓質量，順利完成了建設任務，質量達到合格標準。項目實施組織嚴密，管理規(guī)范有序，資金使用合理，項目完工后改善了沿線群眾的出行條件和駕乘人員安全條件，減少了交通安全事故中人員傷亡，促進了當?shù)匕傩盏慕洕l(fā)展，項目推進管理、財務管理，項目達到了預期要求，項目組織、對外招標與工程管理規(guī)范，為項目有序開展提供了保障。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.?績效自評報告或案例。

無

3.?關于績效自評結果的說明。

無

（三）重點績效評價結果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75580018