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酉陽(yáng)土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局（匯總）

2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；貫徹執(zhí)行國(guó)土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的預(yù)算單位包括縣規(guī)劃和自然資源局、規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、地質(zhì)災(zāi)害環(huán)境監(jiān)測(cè)站、國(guó)土整治中心、土地房屋征收中心8個(gè)單位及桃花源所等14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所，共計(jì)22個(gè)單位構(gòu)成。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5816.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5816.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1693.69萬(wàn)元，主要是自然資源海洋氣象等支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較去年增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5816.95萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出389.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出支出161.69萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出836.96萬(wàn)元，農(nóng)林水支出44.50萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出4213.68萬(wàn)元，住房保障支出170.2萬(wàn)元。支出較去年增加1693.69萬(wàn)元，主要是基本支出增加69.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1624.05萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5816.95萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5816.95萬(wàn)元，比2023年增加1693.69萬(wàn)元，其中：基本支出3085.33萬(wàn)元，比上年增加69.64萬(wàn)元，主要原因是由于持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，同時(shí)因機(jī)構(gòu)改革，酉陽(yáng)土家族苗族自治縣土地房屋征收中心主管部門由酉陽(yáng)土家族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)調(diào)整為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局，2024年度預(yù)算將納入本局匯總核算導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2731.61萬(wàn)元，比上年增加1624.05萬(wàn)元，主要原因是自然資源海洋氣象等支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較去年增加，項(xiàng)目支出主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、土地報(bào)件工作、非煤礦山管理、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記、規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法、兩違清理整頓、應(yīng)急指揮中心維護(hù)、國(guó)有土地征收、征地和拆遷補(bǔ)償、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理等重點(diǎn)工作。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局2024年無(wú)政府性基金預(yù)算資金安排。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.89萬(wàn)元，比上年增加23.24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元，比上年減少0.35萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.09萬(wàn)元，比上年減少1.41萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)公車管理，降低維修費(fèi)及油費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置25萬(wàn)元，比上年增加25萬(wàn)元，主要原因是因業(yè)務(wù)需要，需購(gòu)置一輛公務(wù)用車開(kāi)展日常業(yè)務(wù)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)324.14萬(wàn)元，比上年減少48.17萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2731.61萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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