酉陽土家族苗族自治縣土地儲備中心

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的土地儲備、整治及管理相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，參與擬訂全縣土地儲備有關(guān)政策和管理辦法。

2.負責制定全縣土地收購和儲備計劃工作。

3.負責全縣土地收購、儲備整治工作和承擔對儲備土地資產(chǎn)出讓前的準備工作。

4.負責全縣土地收購、儲備和管理。

5.負責全縣土地儲備信息系統(tǒng)的建立和提供信息服務(wù)。

6.承擔全縣土地儲備政策研究、技術(shù)培訓、技術(shù)交流與合作及土地儲備有關(guān)文獻資料的編輯、土地儲備工作的宣傳及經(jīng)驗推廣。

7.承辦縣委、縣政府和行政主管部門交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

本單位為縣規(guī)劃和自然資源局下屬二級單位，無下屬機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)128.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款128.35萬元。收入較2023年增加14.72萬元，主要原因是2023年新增在職人員1人，在職人員工資福利及社會保險繳費收入增加15.70萬元，同時按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準導(dǎo)致公用經(jīng)費收入減少0.98萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)128.35萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.92萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.42萬元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算102.76萬元，住房保障支出預(yù)算6.25萬元。支出預(yù)算較2023年增加14.72萬元，主要是基本支出預(yù)算增加14.72萬元，項目支出預(yù)算增加（或減少）0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入128.35萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出128.35萬元，比2023年增加14.72萬元。其中：基本支出128.35萬元，比2023年增加14.72萬元，主要原因是2023年新增在職人員1人，在職人員工資福利及社會保險繳費收入增加15.70萬元，同時按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準導(dǎo)致公用經(jīng)費收入減少0.98萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

縣土地儲備中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。

本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳麗蘋? 聯(lián)系方式：023-75555625?