酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣城市發(fā)展和國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、戰(zhàn)略的研究工作。

2.負(fù)責(zé)國(guó)土空間重大規(guī)劃項(xiàng)目前期研究以及設(shè)計(jì)招標(biāo)組織工作。

3.負(fù)責(zé)部分研究性國(guó)土空間規(guī)劃編制工作和各類城鄉(xiāng)國(guó)土空間規(guī)劃編制成果技術(shù)審查、動(dòng)態(tài)維護(hù)與實(shí)施評(píng)估工作。

4.負(fù)責(zé)全縣國(guó)土空間技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流與合作、國(guó)土空間有關(guān)文獻(xiàn)資料的編輯、國(guó)土空間工作的宣傳及經(jīng)驗(yàn)推廣。

5.負(fù)責(zé)與自然資源利用相關(guān)的資源調(diào)查、評(píng)價(jià)、勘測(cè)、遙感監(jiān)測(cè)等工作。

6.協(xié)助縣規(guī)劃和自然資源局為鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）提供自然資源利用技術(shù)服務(wù)。

7.完成縣委、縣政府和縣規(guī)劃和自然資源局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

縣規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃評(píng)審服務(wù)科、規(guī)劃編制服務(wù)科、規(guī)劃管理服務(wù)科、地理信息與測(cè)繪服務(wù)科、土地資源利用服務(wù)科、土地資源保護(hù)服務(wù)科7個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)395.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款395.62萬元。收入較2023年減少50.72萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及在職人員減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)395.62萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算41.56萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.12萬元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算313.83萬元，住房保障支出預(yù)算20.11萬元。支出預(yù)算較2023年減少50.72萬元，主要是基本支出預(yù)算減少50.72萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入395.62萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出395.62萬元，比2023年減少50.72萬元。其中：基本支出395.62萬元，比2023年減少50.72萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及在職人員減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。

縣規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。

本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳麗蘋? 聯(lián)系方式：023-75555625?