酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局

天館所2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹國家有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、房屋管理等方面的法律、法規(guī)及相關(guān)政策，負(fù)責(zé)辦理所聯(lián)系片區(qū)內(nèi)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、房屋管理的具體事務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為縣規(guī)劃和自然資源局二級單位，無下屬機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)31.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款31.92萬元。收入較2023年增加31.92萬元，主要原因是應(yīng)人社局要求，在職人員工資晉升人隨編走，特把片區(qū)16個所分別進(jìn)行獨(dú)立預(yù)算，本單位為本年度新增單位，上年度無預(yù)算數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)31.92萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2.91萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.11萬元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算26.49萬元，住房保障支出預(yù)算1.41萬元。支出預(yù)算較2023年增加31.92萬元，主要是基本支出預(yù)算增加31.92萬元，項目支出預(yù)算增加（或減少）0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入31.92萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出31.92萬元，比2023年增加31.92萬元。其中：基本支出31.92萬元，比2023年增加31.92萬元，主要原因是應(yīng)人社局要求，在職人員工資晉升人隨編走，特把片區(qū)16個所分別進(jìn)行獨(dú)立預(yù)算，本單位為本年度新增單位，上年度無預(yù)算數(shù)據(jù)。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

天館所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳麗蘋? 聯(lián)系方式：023-75555625?