酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局

小河所2024年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹國家有關土地、礦產資源、房屋管理等方面的法律、法規(guī)及相關政策，負責辦理所聯(lián)系片區(qū)內有關土地、礦產資源、房屋管理的具體事務。

（二）單位構成

本單位為縣規(guī)劃和自然資源局二級單位，無下屬機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數15.96萬元，其中：一般公共預算撥款15.96萬元。收入較2023年增加15.96萬元，主要原因是應人社局要求，在職人員工資晉升人隨編走，特把片區(qū)16個所分別進行獨立預算，本單位為本年度新增單位，上年度無預算數據。

（二）支出預算：2024年年初預算數15.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算1.45萬元，衛(wèi)生健康支出預算0.56萬元，自然資源海洋氣象等支出預算13.25萬元，住房保障支出預算0.7萬元。支出預算較2023年增加15.96萬元，主要是基本支出預算增加15.96萬元，項目支出預算增加（或減少）0萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入15.96萬元，一般公共預算財政撥款支出15.96萬元，比2023年增加15.96萬元。其中：基本支出15.96萬元，比2023年增加15.96萬元，主要原因是應人社局要求，在職人員工資晉升人隨編走，特把片區(qū)16個所分別進行獨立預算，本單位為本年度新增單位，上年度無預算數據。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

小河所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

22024年“三公”經費預算0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務接待費0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：陳麗蘋? 聯(lián)系方式：023-75555625?