酉陽(yáng)土家族苗族自治縣國(guó)土整治中心

2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)土綜合整治、土地開發(fā)整理及土地復(fù)墾法律法規(guī)和政策，承擔(dān)國(guó)土綜合整治、土地開發(fā)整理及土地復(fù)墾法律法規(guī)和政策的宣傳、培訓(xùn)工作。

承擔(dān)全縣國(guó)土綜合整治、土地開發(fā)整理、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施等具體事務(wù)性工作。

承擔(dān)全縣歷史遺留和關(guān)閉礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾及山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程的規(guī)劃、實(shí)施等具體事務(wù)性工作。

承擔(dān)國(guó)土綜合整治項(xiàng)目、山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

承擔(dān)全縣補(bǔ)充耕地占補(bǔ)平衡的事務(wù)性工作。

協(xié)助主管部門做好全縣國(guó)土整治規(guī)劃、生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、耕地保護(hù)及基本農(nóng)田保護(hù)等工作。

協(xié)助主管部門做好國(guó)土綜合整治項(xiàng)目、土地開發(fā)整理項(xiàng)目、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目涉及的行政復(fù)議、行政訴訟等工作。

協(xié)助主管部門做好國(guó)土綜合整治、土地開發(fā)整理、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目的立項(xiàng)、變更等工作。

完成縣委、縣政府和縣規(guī)劃自然資源局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、規(guī)劃發(fā)展科和項(xiàng)目管理科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)189.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款189.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少12.33萬(wàn)元，主要是本年度在職人員較上年度減少1人。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)189.69萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算19.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.52萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出150.63萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.63萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少12.33萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少12.33萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入189.69萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出189.69萬(wàn)元，比2023年減少12.33萬(wàn)元。其中：基本支出185.13萬(wàn)元，比2023年增加減少16.89萬(wàn)元，主要原因是本年度在職人員較上年度減少1人，主要用于保障10個(gè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4.56萬(wàn)元，與2023年比較增加4.56萬(wàn)元，主要原因是小崗村大理石礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理項(xiàng)目已結(jié)算，還有4.56萬(wàn)元施工費(fèi)尾款未付，將該筆資金納入2024年預(yù)算。

酉陽(yáng)縣國(guó)土整治中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.89萬(wàn)元，比2023年增加1.64萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年比較無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比2023年增加0.05萬(wàn)元，主要原因是本年度市級(jí)部門對(duì)我單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及調(diào)研工作增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬(wàn)元，比2023年增加1.59萬(wàn)元，主要原因是上年年中本單位購(gòu)入公務(wù)用車一輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年比較無(wú)增減變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4.56萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：田妤? 聯(lián)系方式：023-75551383 ?