酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

縣規(guī)劃和自然資源局貫徹落實黨中央關于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府的工作部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領導。

（一）職能職責

行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責，負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作，負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用，負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實。負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復負責組織實施最嚴格的耕地保護制度負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并指導實施負責礦產(chǎn)資源管理工作，負責測繪地理信息管理工作承擔空間規(guī)劃和自然資源管理的督查工作。

（二）機構設置

酉陽縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門，內(nèi)設辦公室、國土空間規(guī)劃編制科、行政審批科、地理信息與測繪管理科、法規(guī)監(jiān)察科、自然資源確權登記科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間用途管制科、生態(tài)修復與耕地保護科、地質(zhì)和礦產(chǎn)資源科（安全科）、計劃財務科等11個職能科室。下屬事業(yè)單位由國土整治中心、綜合行政執(zhí)法支隊、事務中心、不動產(chǎn)登記中心、土地儲備中心、地質(zhì)環(huán)境災害監(jiān)測站、桃花源所二級單位構成。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括規(guī)劃和自然資源局局本級、國土整治中心、綜合行政執(zhí)法支隊、事務中心、不動產(chǎn)登記中心、土地儲備中心、地質(zhì)環(huán)境災害監(jiān)測站、桃花源所二級單位構成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9,663.28萬元，支出總計9,663.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少10,097.71萬元，下降51.1%，主要原因是：一是本年度農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象支出收入較上年減少，二是相比2021年，主要是2021年結轉(zhuǎn)資金較多，導致2021年收入較多，本年收入大幅減少。

2.收入情況。2022年度收入合計8,288.68萬元，較上年決算數(shù)增加1,143.00萬元，增長16%，主要原因是不是2021年財力緊張，部分經(jīng)費在2022年支付，二是部分地質(zhì)災害專項資金結轉(zhuǎn)到今年支付。其中：財政撥款收入8,288.68萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余1,374.60萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計9,663.28萬元，較上年決算減少6,767.99萬元，下降41.2%，主要原因：一是項目支出較上年減少，主要是政策性支出基本完成，二是財力緊張，部分經(jīng)費及項目資金達到支付條件，結轉(zhuǎn)到下年支付。其中：基本支出2,632.06萬元，占27.2%；項目支出7,031.22萬元，占72.8%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3,329.72萬元，下降100%，主要原因是結轉(zhuǎn)資金不再以權責發(fā)生制列支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,663.28萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10,097.71萬元，下降51.1%。主要原因是上年度部分地災等專項資金在上年仍未完成支付，跨年度結轉(zhuǎn)，結轉(zhuǎn)資金不再以權責發(fā)生制列支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,912.88萬元，較上年決算數(shù)增加1,281.01萬元，增長35.3%。主要原因一是2021年財力緊張，部分經(jīng)費在2022年支付，二是部分地質(zhì)災害專項資金結轉(zhuǎn)到今年支付。較年初預算數(shù)增加276.79萬元，增長6%。主要原因一是年中追加城鄉(xiāng)社區(qū)支出1589.63萬元，二是補繳本年度退休人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余1,374.60萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,287.48萬元，較上年決算數(shù)減少6,599.98萬元，下降51.2%。主要原因是財政財力緊張，部分費用達到條件而未支付。較年初預算數(shù)減少1,678.33萬元，下降21.1%。主要原因一是財力緊張，厲行節(jié)約，二是本年度退休3人、調(diào)出2人。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3,329.72萬元，下降100%，主要原因是結轉(zhuǎn)資金不再以權責發(fā)生制列支。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出303.14萬元，占4.8%，較年初預算數(shù)增加31.56萬元，增長11.6%，主要原因是補繳退休人員職業(yè)年金及養(yǎng)老保險。

（2）衛(wèi)生健康支出128.04萬元，占2%，較年初預算數(shù)減少0.40萬元，下降0.3%，主要原因是本年度退休3人、調(diào)出2人。

（3）農(nóng)林水支出30.30萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)減少1.40萬元，下降4.4%，主要原因是財力緊張，部分項目資金達到條件而未支付。

（4）自然資源海洋氣象等支出2,120.11萬元，占33.7%，較年初預算數(shù)增加32.51萬元，增長1.6%，主要原因是補繳退休人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及本年度人員工資調(diào)資晉級。

（5）住房保障支出114.84萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)減少2.05萬元，下降1.8%，主要原因是本年度退休3人、調(diào)出2人。

（6）災害防治及應急管理支出3,591.05萬元，占57.1%，較年初預算數(shù)減少1,738.55萬元，下降32.6%，主要原因是財政財力緊張，部分資金達到支付條件而未支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,632.06萬元。其中：人員經(jīng)費2,204.49萬元，較上年決算數(shù)增加716.58萬元，增長48.2%，主要原因是補繳退休人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及本年度人員工資調(diào)資晉級。員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費427.58萬元，較上年決算數(shù)增加221.23萬元，增長107.2%，主要原因是小壩新城建設，故而會議及培訓次數(shù)增加，進而公用經(jīng)費增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0.00萬元。本年收入3,375.81萬元，較上年決算數(shù)減少138.00萬元，下降3.9%，主要原因是結轉(zhuǎn)資金不再以權責發(fā)生制列支。本年支出3,375.81萬元，較上年決算數(shù)減少168.00萬元，下降4.7%，主要原因是本年結轉(zhuǎn)資金因政策調(diào)整由財政代列。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.73萬元，較年初預算數(shù)減少10.95萬元，下降46.2%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少10.02萬元，下降44%，主要原因是2022年部分三公經(jīng)費在下屬事業(yè)單位賬戶列支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務車運行維護費6.74萬元，主要用于下鄉(xiāng)扶貧、地質(zhì)災害應急管理及市內(nèi)因公出行的燃料費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預算數(shù)減少10.76萬元，下降61.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁私車公用，進而公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少11.38萬元，下降62.8%，主要原因是2022年部分三公經(jīng)費在下屬事業(yè)單位賬戶列支。

公務接待費5.99萬元，主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降3.1%，主要原因是公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加1.36萬元，增長29.4%，主要原因是本年度巡查、審計批次增加，進而費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待48批次502人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費119.26元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出4.75萬元，較上年決算數(shù)減少0.74萬元，下降13.5%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。二是2022年會議費下屬事業(yè)單位賬戶列支。本年度培訓費支出7.42萬元，較上年決算數(shù)增加4.03萬元，增長118.9%，主要原因是本年度培訓批次、人次增加。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出201.36萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費，較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長6%，主要原因是小壩新城建設，機關運行經(jīng)費增長。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額756.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出756.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額756.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額515.60萬元，占政府采購支出總額的68.1%。主要用于采購計算機、辦公桌，檔案柜等辦公用品以及土地、礦山執(zhí)法檢查儀。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和35個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評35項，涉及資金7031.22萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.?績效自評報告或案例。

本單位2022年度無績效自評報告或案例。

3.?關于績效自評結果的說明。

本單位2022年度無自評未完成年度績效目標的項目。

（三）重點績效評價結果。

本單位2022年度無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李星穎 023-75555625

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