酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局

（本級）

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

縣規(guī)劃和自然資源局貫徹落實黨中央關(guān)于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府的工作部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（一）職能職責(zé)

行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實。負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作，負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督查工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

?酉陽縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、國土空間規(guī)劃編制科、行政審批科、地理信息與測繪管理科、法規(guī)監(jiān)察科、自然資源確權(quán)登記科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間用途管制科、生態(tài)修復(fù)與耕地保護(hù)科、地質(zhì)和礦產(chǎn)資源科（安全科）、計劃財務(wù)科等11個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計7,803.77萬元，支出總計7,803.77萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,139.33萬元，下降28.7%，主要原因是：一是本年度農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象支出收入較上年減少，二是相比2021年，主要是2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，導(dǎo)致2021年收入較多，本年收入大幅減少。

2.收入情況。2022年度收入合計6,429.17萬元，較上年決算數(shù)減少293.99萬元，下降4.4%，主要原因是：一是本年度農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象支出收入較上年減少，部分地災(zāi)資金，在本年仍未完成支付，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)元，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列，二是相比2020年，主要是2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，導(dǎo)致2021年收入較多，本年收入大幅減少。中：財政撥款收入6,429.17萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,374.60萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計7,803.77萬元，較上年決算增加190.39萬元，增長2.5%，主要原因是不是2021年財力緊張，部分經(jīng)費在2022年支付，二是部分地質(zhì)災(zāi)害專項資金結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付。其中：基本支出1,017.06萬元，占13%；項目支出6,786.71萬元，占87%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3,329.72萬元，下降100%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,803.77萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,139.33萬元，下降28.7%。主要原因一是上年度部分地災(zāi)等專項資金在上年仍未完成支付，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)，二是結(jié)轉(zhuǎn)資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,297.87萬元，較上年決算數(shù)減少114.23萬元，下降3.3%。主要原因一是上年度部分地災(zāi)等專項資金在上年仍未完成支付，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)，二是結(jié)轉(zhuǎn)資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。較年初預(yù)算數(shù)增加229.09萬元，增長7.5%。主要原因一是年中追加城鄉(xiāng)社區(qū)支1589.63萬元，二是補(bǔ)繳本年度退休人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,374.60萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,672.47萬元，較上年決算數(shù)增加400.15萬元，增長9.4%。主要原因一是上年度部分地災(zāi)等專項資金在上年仍未完成支付，跨年度結(jié)，二是結(jié)轉(zhuǎn)資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。較年初預(yù)算數(shù)減少1,726.03萬元，下降27%。主要原因一是財力緊張，厲行節(jié)約，二是本年度退休1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3,329.72萬元，下降100%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出139.76萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.09萬元，增長32.3%，主要原因是補(bǔ)繳退休人員職業(yè)年金及養(yǎng)老保險。

（2）衛(wèi)生健康支出45.79萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降2.6%，主要原因是本年度退休1人。

（3）農(nóng)林水支出30.30萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬元，下降4.4%，主要原因是財力緊張，部分項目資金達(dá)到條件而未支付。

（4）自然資源海洋氣象等支出824.50萬元，占17.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.62萬元，下降2.1%，主要原因一是本年度退休1人，二是財政財力緊張，部分資金達(dá)到支付條件而未支付。

（5）住房保障支出41.07萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬元，下降3.2%，主要原因是本年度退休1人。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,591.05萬元，占76.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,738.55萬元，下降32.6%，主要原因是財政財力緊張，部分資金達(dá)到支付條件而未支付。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,017.06萬元。其中：人員經(jīng)費815.70萬元，較上年決算數(shù)減少474.60萬元，下降36.8%，主要原因是2022年事業(yè)單位分開預(yù)算與決算，導(dǎo)致本級人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費201.36萬元，較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長6%，主要原因是小壩新城建設(shè)，故而會議及培訓(xùn)次數(shù)增加，進(jìn)而公用經(jīng)費增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3,131.30萬元，較上年決算數(shù)減少179.76萬元，下降5.4%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。本年支出3,131.30萬元，較上年決算數(shù)減少209.76萬元，下降6.3%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.59萬元，下降64.8%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少11.84萬元，下降63.4%，主要原因是2022年部分三公經(jīng)費在下屬事業(yè)單位賬戶列支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運行維護(hù)費6.74萬元，主要用于下鄉(xiāng)扶貧、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急管理及市內(nèi)因公出行的燃料費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.76萬元，下降61.5%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁私車公用，進(jìn)而公車運行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少7.30萬元，下降52%，主要原因是2022年部分三公經(jīng)費在下屬事業(yè)單位賬戶列支。

公務(wù)接待費0.09萬元，主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬元，下降95.3%，主要原因是公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少4.54萬元，下降98.1%，主要原因是2022年部分三公經(jīng)費在下屬事業(yè)單位賬戶列支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費124.86元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)減少4.99萬元，下降90.9%，本年度培訓(xùn)費支出1.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.49萬元，下降47.3%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。二是2022年會議費和培訓(xùn)費在下屬事業(yè)單位賬戶列支。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出201.36萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長6%，主要原因是小壩新城建設(shè)，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增長。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額756.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出756.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額756.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額515.60萬元，占政府采購支出總額的68.1%。主要用于采購計算機(jī)、辦公桌，檔案柜等辦公用品以及土地、礦山執(zhí)法檢查儀。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和35個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評35項，涉及資金6786.71萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件2

2.?績效自評報告或案例。

本單位2022年度無績效自評報告或案例。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位2022年度無自評未完成年度績效目標(biāo)的項目。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李星穎023-75555625

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