酉陽(yáng)土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源

綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2022年度部門決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)。組織開(kāi)展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。貫徹執(zhí)行規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

2.承擔(dān)自然資源權(quán)屬調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)以及自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等方面的執(zhí)法職能。

3.承擔(dān)土地開(kāi)發(fā)利用、耕地保護(hù)、地質(zhì)勘察、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、古生物化石等方面的執(zhí)法職能。

4.承擔(dān)國(guó)土空間規(guī)劃管理、用途管制等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)以及歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護(hù)涉及規(guī)劃管理方面的執(zhí)法職能。

5.承擔(dān)測(cè)繪地理信息管理方面的執(zhí)法職能。

6.承擔(dān)規(guī)劃和自然資源執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理工作。

7.監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域的執(zhí)法工作。

8.承擔(dān)與規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為縣規(guī)劃自然資源局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。2022年度在職實(shí)有人數(shù)為16人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)313.87萬(wàn)元，支出總計(jì)313.87萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加313.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽(yáng)土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（酉陽(yáng)委編委發(fā)〔2020〕7號(hào)）文件，我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)313.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加313.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入313.87萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)313.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加313.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出313.87萬(wàn)元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，上年無(wú)數(shù)據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)313.87萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加313.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入313.87萬(wàn)元，?較上年決算數(shù)增加313.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.65萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因是自然資源海洋氣象支出減少，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加313.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.65萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因是2022年度退休1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，上年無(wú)數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出42.41萬(wàn)元，占13.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因是補(bǔ)繳退休人員職業(yè)年金及養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（2）衛(wèi)生健康支出19.81萬(wàn)元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。

（3）自然資源海洋氣象等支出237.02萬(wàn)元，占75.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.93萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因是2022年度退休1人。

（4）住房保障支出14.62萬(wàn)元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出313.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)281.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加281.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)32.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.10萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元，下降90%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年決算數(shù)據(jù)增加0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元看，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元，下降90%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年決算數(shù)據(jù)增加0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.90元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)據(jù)增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)據(jù)增加1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

本單位2022年度無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位2022年度無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：李星穎?023-75555625

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