酉陽土家族苗族自治縣土地儲備中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的土地儲備、整治及管理相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，參與擬定全縣土地儲備有關(guān)政策和管理辦法。
2.負責(zé)制定全縣土地收購和儲備計劃工作。
3.負責(zé)全縣土地收購、儲備整治工作和承擔(dān)對儲備土地資產(chǎn)出讓前的準備工作。
4.負責(zé)全縣土地收購、儲備和管理。
5.負責(zé)全縣土地儲備信息系統(tǒng)的建立和提供信息服務(wù)。
6.承擔(dān)全縣土地儲備政策研究、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流與合作及土地儲備有關(guān)文獻資料的編輯、土地儲備工作的宣傳及經(jīng)驗推廣。
（二）機構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族自治縣土地儲備中心為縣規(guī)劃和自然資源局的副科級公益一類財政全額撥款法人事業(yè)單位，2022年度實有在職人數(shù)5人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計100.76萬元，支出總計100.76萬元。較上年決算數(shù)增加100.76萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于調(diào)整縣土地儲備中心職能職責(zé)的通知》（酉陽編委發(fā)〔2016〕18號）文件，我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計100.76萬元，較上年決算數(shù)增加100.76萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入100.76萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計100.76萬元，較上年決算數(shù)增加100.76萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出100.76萬元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，上年無數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計100.76萬元。較上年決算數(shù)增加100.76萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入100.76萬元，?較上年決算數(shù)增加100.76萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加13.80萬元，增長15.9%。主要原因是自然資源海洋氣象支出增加，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.76萬元，較上年決算數(shù)增加100.76萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加13.80萬元，增長15.9%。主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，上年無數(shù)據(jù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出7.95萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降2%。
（2）衛(wèi)生健康支出4.32萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（3）自然資源海洋氣象等支出84.56萬元，占83.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.96萬元，增長19.8%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。
（4）住房保障支出3.93萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出100.76萬元。其中：人員經(jīng)費83.11萬元，較上年決算數(shù)增加83.11萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費17.65萬元，較上年決算數(shù)增加17.65萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.57萬元，增長257%，主要原因是本年度接待市規(guī)資局及巡查組的次數(shù)較去年增加。較上年決算數(shù)據(jù)增加0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元看，較上年決算數(shù)增加0萬元。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
公務(wù)接待費3.57萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.57萬元，增長257%，主要原因是本年度接待市規(guī)資局及巡查組的次數(shù)較去年增加。較上年決算數(shù)據(jù)增加0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次300人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費118.86元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)據(jù)增加0.50萬元，增長100%，本年度培訓(xùn)費支出0.72萬元，較上年決算數(shù)據(jù)增加0.75萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣規(guī)資局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此無上年數(shù)據(jù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無項目支出，未開展預(yù)算績效評價。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
本單位2022年度無績效自評表。
2.績效自評報告或案例。
本單位2022年度無績效自評報告。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位2022年度無績效自評結(jié)果。
（三）重點績效評價結(jié)果。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李星穎?023-75555625
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