重慶市酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)村土地整治

開發(fā)中心2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)農(nóng)村土地整治的具體服務(wù)工作，建立農(nóng)村土地整治項(xiàng)目庫，實(shí)施農(nóng)村土地整理復(fù)墾開發(fā)工作，收集土地開發(fā)整治資料和信息，提供土地開發(fā)整治技術(shù)和培訓(xùn)等服務(wù)。

? ??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

? 本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位1個，內(nèi)設(shè)辦公室、整理科、復(fù)墾科、財務(wù)科等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，與上年比較內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無變化。

???（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為縣規(guī)資局下屬財政全額撥款二級預(yù)算單位。納入本單位決算公開的包括農(nóng)村土地整治開發(fā)中心一個單位。

?二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2021年度收入總計8,744.52萬元，支出總計8,744.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少12,407.34萬元、下降58.7%，主要原因是本年度跨省域調(diào)劑收入財政未下達(dá)。

?2.收入情況。2021年度收入合計349.15萬元，較上年決算數(shù)減少20,802.71萬元，下降98.3%，主要原因是本年度跨省域調(diào)劑收入財政未下達(dá)。其中：財政撥款收入349.15萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,395.37萬元。

?3.支出情況。2021年度支出合計8,744.52萬元，較上年決算數(shù)增加1,246.66萬元，增長16.6%，主要原因是本年度農(nóng)林水支出較上年增加1180.67萬元。其中：基本支出144.62萬元，占1.7%；項(xiàng)目支出8,599.90萬元，占98.3%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少13,654.01萬元，下降100%，主要原因是本年度財政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。

?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2021年度財政撥款收、支總計8,744.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少12,407.34萬元，下降58.7%。主要原因是本年度跨省域調(diào)劑收入財政未下達(dá)。

?（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入146.40萬元，較上年決算數(shù)減少20,823.91萬元，下降99.3%。主要原因是本年度跨省域調(diào)劑收入財政未下達(dá)。較年初預(yù)算數(shù)減少17,410.11萬元，下降99.2%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金13654.01萬元，本年不列收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,395.37萬元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,541.77萬元，較上年決算數(shù)增加1,225.47萬元，增長16.7%。主要原因是本年度農(nóng)林水支出較上年增加1180.67萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少22,668.75萬元，下降72.6%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的跨省域調(diào)劑收入13654.01萬元和預(yù)下達(dá)的2020年跨省域跨省域調(diào)劑收入17328.19萬元。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少13,654.01萬元，下降100%，主要原因是本年度財政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出23.78萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長4.4%，主要原因是工資增長使繳費(fèi)基數(shù)增加從而導(dǎo)致職工社會保障和就業(yè)支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出11.11萬元，占0.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）農(nóng)林水支出8,354.42萬元，占97.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少22,627.78萬元，下降73.03%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年度收回，年初納入預(yù)算的跨省域調(diào)劑收入本年未支年終收回。

（4）自然資源海洋氣象等支出141.62萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.96萬元，下降22.9%，主要原因是因財力不足，將在職人員平時考核和目標(biāo)考核支出調(diào)整到預(yù)撥經(jīng)費(fèi)。?

（5）住房保障支出10.85萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出144.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)136.85萬元，較上年決算數(shù)增加25.40萬元，增長22.8%，主要原因是上年人員經(jīng)費(fèi)調(diào)入預(yù)撥經(jīng)費(fèi)的金額比本年調(diào)入預(yù)撥經(jīng)費(fèi)的金額大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社會保障繳費(fèi)以及住房公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)7.77萬元，較上年決算數(shù)減少23.33萬元，下降75%，主要原因是本年度由于財力不足，調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)支出到預(yù)撥經(jīng)費(fèi)中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)以及水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入202.75萬元，較上年決算數(shù)增加21.19萬元，增長11.7%，主要原因是本年財政安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出較上年增加。本年支出202.75萬元，較上年決算數(shù)增加21.19萬元，增長11.7%，主要原因是本年財政安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出較上年增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.70萬元，下降100%，主要原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行政府過“緊日子”政策，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的支出。較上年支出數(shù)減少0.39萬元，下降100%，主要原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行政府過“緊日子”政策，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長100%，主要原因是本年度報銷了職工的繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金204.526萬元。

（二）績效自評結(jié)果

?1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件2。

2.績效自評報告或案例。

本單位無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位無未完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75582462

?

附件1：重慶市酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)村土地整治開發(fā)中心2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx

附件2：重慶市酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)村土地整治開發(fā)中心2021年部門決算公開表.xlsx