重慶市酉陽土家族苗族自治縣礦產(chǎn)資源開發(fā)辦公室2021年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

組織、指導相關(guān)部門制定全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)劃；組織開展全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理情況調(diào)研，為縣委、縣政府加強礦產(chǎn)資源開發(fā)和管理提供參謀和建議；協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門對全縣礦產(chǎn)資源調(diào)查、勘探、開發(fā)依法進行管理；檢查督辦相關(guān)單位落實縣政府制定的礦產(chǎn)資源開發(fā)與管理決策、決議的情況等。

?（二）機構(gòu)設置

酉陽自治縣礦產(chǎn)資源開發(fā)辦公室是于2008年10月成立的正科級全額撥款事業(yè)單位，核定編制數(shù)10名，后調(diào)整編制為6名，內(nèi)設綜合科、勘探科、開發(fā)科三個職能科室。與上年相比減少1名。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計73.37萬元，支出總計73.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加3.14萬元，增長4.5%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

2.收入情況。?2021年度收入合計73.37萬元，較上年決算數(shù)增加3.14萬元，增長4.5%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入73.37萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計73.37萬元，較上年決算數(shù)增加3.14萬元，增長4.5%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出69.41萬元，占94.6%；項目支出3.96萬元，占5.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計73.37萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3.14萬元，增長4.5%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。 ?

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入73.37萬元，較上年決算數(shù)增加3.14萬元，增長4.5%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少33.72萬元，下降31.5%。主要原因是本年度落實財政過緊日子政策，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出73.37萬元，較上年決算數(shù)增加3.14萬元，增長4.5%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少33.72萬元，下降31.5%。主要原因是本年度落實財政過緊日子政策，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出9.79萬元，占13.3%，較年初預算數(shù)減少0.30萬元，下降3%，主要原因是縣級財力不足，社會保障與就業(yè)費用未列支。

（2）衛(wèi)生健康支出4.82萬元，占6.6%，與年初預算數(shù)減少0.03萬元，下降0.6%，主要原因是縣級財力不足，衛(wèi)生健康費用未列支。

（3）農(nóng)林水支出3.96萬元，占5.4%，較年初預算數(shù)增加0.53萬元，增長15.59%，主要原因是補足了上年欠支的農(nóng)林水費用。

（4）自然資源海洋氣象等支出49.99萬元，占68.1%，較年初預算數(shù)減少33.93萬元，下降40.4%，主要原因是本年度落實財政過緊日子政策，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。

（5）住房保障支出4.80萬元，占6.5%，較年初預算數(shù)持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出69.41萬元。其中：人員經(jīng)費60.76萬元，較上年決算數(shù)增加4.29萬元，增長7.6%，主要原因是本年度人員晉級調(diào)資，人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費8.65萬元，較上年決算數(shù)減少2.39萬元，下降21.6%，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

??本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

??本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.08萬元，較年初預算數(shù)減少0.92萬元，下降18.4%，主要原因是落實財政過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。 較上年支出數(shù)增加0.34萬元，增長9.1%。主要原因是扶貧工作要求，到聯(lián)系村時間增加，車輛費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車運行維護費4.08萬元，主要用于扶貧幫扶，礦產(chǎn)資源調(diào)查等工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.92萬元，下降18.4%，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公務車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.34萬元，增長9.1%，主要原因是扶貧工作要求，到聯(lián)系村時間增加，車輛費用增加。 ???

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。主要原因是落實財政過緊日子要求，厲行節(jié)約，公務接待全部在食堂用餐。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。本年度培訓費支出0.17萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長41.7%，主要原因是本年加大了職工教育培訓力度，故費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金3.96萬元，從評價情況來看，已完成目標任務。

（二）績效自評結(jié)果

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552702。

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????附件：重慶市酉陽土家族苗族自治縣礦產(chǎn)資源開發(fā)辦公室2021年部門決算公開表.xls