重慶市酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局（本級）2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

縣規(guī)劃和自然資源局貫徹落實黨中央關(guān)于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府的工作部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（一）職能職責(zé)

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實。負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作，負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、國土空間規(guī)劃編制科、行政審批科、地理信息與測繪管理科、法規(guī)監(jiān)察科、自然資源確權(quán)登記科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間用途管制科、生態(tài)修復(fù)與耕地保護科、地質(zhì)和礦產(chǎn)資源科（安全科）、計劃財務(wù)科等11個職能科室。

（三）單位構(gòu)成

??從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的預(yù)算單位包括規(guī)劃和自然資源局一個單位。

????二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計10,943.10萬元，支出總計10,943.10萬元。收支較上年決算數(shù)減少5,752.51萬元、下降34.5%，主要原因：一是上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)3300余萬元，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)資金589.76萬元由財政代列，二是去年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，導(dǎo)致本年收入大幅減少。

2.收入情況。2021年度收入合計6,723.16萬元，較上年決算數(shù)減少9,696.51萬元，下降59.1%，主要原因：一是上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)3300余萬元，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)資金589.76萬元由財政代列，二是去年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，導(dǎo)致本年收入大幅減少。其中：財政撥款收入6,723.16萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,219.94萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計7,613.38萬元，較上年決算數(shù)減少2,781.56萬元，下降26.8%，主要原因：一是項目支出較上年減少，主要是政策性支出基本完成，如易地扶貧搬遷土地房屋測繪費用較去年大幅減少，二是部分地質(zhì)災(zāi)害專項資金應(yīng)支未支，其中：基本支出1,480.22萬元，占19.4%；項目支出6,133.16萬元，占80.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,329.72萬元，較上年決算數(shù)減少2,970.95萬元，下降47.2%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)資金因政策調(diào)整由財政代列。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計10,943.10萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少5,752.51萬元，下降34.5%。主要原因是一是上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)3300余萬元，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)資金589.76萬元由財政代列，二是去年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，導(dǎo)致本年收入大幅減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,412.10萬元，較上年決算數(shù)減少5,936.61萬元，下降63.5%。主要原因是一是上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結(jié)轉(zhuǎn)3300余萬元，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)資金589.76萬元由財政代列，二是去年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，導(dǎo)致本年收入大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1,452.41萬元，下降29.9%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,189.94萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,272.32萬元，較上年決算數(shù)增加657.02萬元，增長18.2%。主要原因是一是2020年財力緊張，部分經(jīng)費在2021年支付，二是部分地質(zhì)災(zāi)害專項資金結(jié)轉(zhuǎn)到今年支付。較年初預(yù)算數(shù)減少6,586.54萬元，下降60.7%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,329.72萬元，較上年決算數(shù)減少2,664.63萬元，下降44.5%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)資金因政策調(diào)整由財政代列。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出237.49萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬元，增長0.2%，主要原因是補繳退休人員2014-2016年職業(yè)年金。

（2）衛(wèi)生健康支出105.03萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.86萬元，下降2.7%，主要原因是機構(gòu)職能職責(zé)變化，2021年在職人員調(diào)出，支出減少。

（3）節(jié)能環(huán)保支出19.00萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.00萬元，增長100%，主要原因是以前年度項目未支付在本年支付。

（4）農(nóng)林水支出153.90萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.79萬元，增長2.52%，主要原因是項目資金增加。

（5）自然資源海洋氣象等支出1,036.87萬元，占24.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,654.02萬元，下降61.5%，主要原因是財力緊張，部分資金未支付以及真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（6）住房保障支出100.84萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬元，下降1.4%，主要原因是機構(gòu)職能職責(zé)變化，2021年在職人員調(diào)出，支出減少。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,619.20萬元，占61.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少4,951.35萬元，下降65.4%，主要原因是財力緊張，部分地質(zhì)災(zāi)害工程達(dá)到支付條件而未支付。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,480.22萬元。其中：人員經(jīng)費1,290.30萬元，較上年決算數(shù)增加20.94萬元，增長1.6%，主要原因是人員晉級調(diào)資，故人員經(jīng)費增加，人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費189.92萬元，較上年決算數(shù)增加30.89萬元，增長19.4%，主要原因是小壩新城建設(shè)，故而會議及培訓(xùn)次數(shù)增加，進而公用經(jīng)費增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3,311.06萬元，較上年決算數(shù)減少3,759.90萬元，下降53.2%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)資金因政策調(diào)整由財政代列。本年支出3,341.06萬元，較上年決算數(shù)減少3,438.58萬元，下降50.7%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)資金因政策調(diào)整由財政代列。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計18.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少31.33萬元，下降62.7%，較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降2.8%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運行維護費14.04萬元，主要用于下鄉(xiāng)扶貧、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急管理及市內(nèi)因公出行的燃料費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.96萬元，下降53.2%，較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降2%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁私車公用，進而公車運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費4.63萬元，主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.37萬元，下降76.9%，較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降5.1%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費較上年支出數(shù)有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待84批次747人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費62.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出5.49萬元，較上年決算數(shù)增加2.86萬元，增長108.7%，主要原因是小壩新城建設(shè)，會議次數(shù)較多，故支出增加。本年度培訓(xùn)費支出3.15萬元，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，下降4.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出189.92萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加30.89萬元，增長19.4%，主要原因是小壩新城建設(shè)，機關(guān)運行經(jīng)費增長。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額54.01萬元，其中：政府采購貨物支出54.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.01萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購計算機、辦公桌，檔案柜等辦公用品以及土地、礦山執(zhí)法檢查儀。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

應(yīng)根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對 13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評項，涉及資金6133.16萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

本單位2021年度無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位2021年度無自評未完成年度績效目標(biāo)的項目。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2021年度無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75555625

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附件下載：

重慶市酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局（本級）2021年部門決算公開表.xls

重慶市酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局（本級）項目績效自評表.xlsx

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