重慶市酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局2021年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

縣規(guī)劃和自然資源局貫徹落實黨中央關于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府的工作部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領導。

（一）職能職責

履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責，負責自然資源調查監(jiān)測評價，負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作，負責自然資源資產有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用，負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實。負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復負責組織實施最嚴格的耕地保護制度負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃并指導實施負責礦產資源管理工作，負責測繪地理信息管理工作承擔空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）機構設置

酉陽縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門，內設辦公室、國土空間規(guī)劃編制科、行政審批科、地理信息與測繪管理科、法規(guī)監(jiān)察科、自然資源確權登記科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間用途管制科、生態(tài)修復與耕地保護科、地質和礦產資源科（安全科）、計劃財務科等11個職能科室。下屬事業(yè)單位由農村土地整治開發(fā)中心、礦產資源開發(fā)辦公室二級單位構成。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括規(guī)劃和自然資源局局本級、農村土地整治開發(fā)中心、礦產資源開發(fā)辦公室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計19,760.99萬元，支出總計19,760.99萬元。收支較上年決算數減少18,156.72萬元、下降47.9%，主要原因是：一是本年度農林水支出收入較上年減少，2020年跨省交易收入未納入決算，上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結轉3300余萬元，加上本年結轉資金589.76萬元由財政代列，二是相比2020年，主要是2020年結轉資金較多，導致2020年收入較多，本年收入大幅減少。

2.收入情況。2021年度收入合計7,145.68萬元，較上年決算數減少30,496.09萬元，下降81%，主要原因是：一是本年度農林水支出收入較上年減少，2020年跨省交易收入未納入決算，上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結轉3300余萬元，加上本年結轉資金589.76萬元由財政代列，二是相比2020年，主要是2020年結轉資金較多，導致2020年收入較多，本年收入大幅減少。其中：財政撥款收入7,145.68萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余12,615.31萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計16,431.27萬元，較上年決算數減少1,531.76萬元，下降8.5%，主要原因：一是項目支出較上年減少，主要是政策性支出基本完成，如易地扶貧搬遷土地房屋測繪費用較去年大幅減少，二是財力緊張，部分經費及項目資金達到支付條件，結轉到下年支付。其中：基本支出1,694.26萬元，占10.3%；項目支出14,737.01萬元，占89.7%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余3,329.72萬元，較上年決算數減少16,624.95萬元，下降83.3%，主要原因是本年結轉資金因政策調整由財政代列。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計19,760.99萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少18,156.72萬元，下降47.9%。主要原因是：一是本年度農林水支出收入較上年減少，2020年跨省交易收入未納入決算，上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結轉3300余萬元，加上本年結轉資金589.76萬元由財政代列，二是相比2020年，主要是2020年結轉資金較多，導致2020年收入較多，本年收入大幅減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,631.87萬元，較上年決算數減少26,757.38萬元，下降88%。較年初預算數減少18,896.25萬元，下降83.9%。主要原因是：一是本年度農林水支出收入較上年減少，2020年跨省交易收入未納入決算，上年度整治山體滑坡資金新增5600余萬元，在本年仍未完成支付，跨年度結轉3300余萬元，加上本年結轉資金589.76萬元由財政代列，二是相比2020年，主要是2020年結轉資金較多，導致2020年收入較多，本年收入大幅減少。此外，年初財政撥款結轉和結余12,585.31萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出12,887.46萬元，較上年決算數增加1,885.63萬元，增長17.1%。主要原因：一是本年度用上年結轉兌付2019年跨省交易復墾項目農戶使用權地票資金8352.639445萬元。二是本年度人員晉級調資，人員經費增加。較年初預算數減少29,289.01萬元，下降69.4%。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3,329.72萬元，較上年決算數減少16,318.63萬元，下降83.1%，主要原因是本年結轉資金因政策調整由財政代列。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出271.06萬元，占2.1%，較年初預算數增加1.09萬元，增長0.4%，主要原因是補繳退休人員2014-2016年職業(yè)年金。

（2）衛(wèi)生健康支出120.96萬元，占0.9%，較年初預算數減少2.89萬元，下降2.3%，主要原因是機構職能職責變化，2021年在職人員調出，支出減少。

（3）節(jié)能環(huán)保支出19.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加19.00萬元，增長100%，主要原因是以前年度項目未支付在本年支付。

（4）農林水支出8,512.27萬元，占66.1%，較年初預算數減少22,623.48萬元，下降72.66%，主要原因是2020年跨省交易收入未納入決算。?

（5）自然資源海洋氣象等支出1,228.48萬元，占9.5%，較年初預算數減少1,729.91萬元，下降58.5%，主要原因是財力緊張，部分資金未支付以及真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（6）住房保障支出116.49萬元，占0.9%，較年初預算數減少1.48萬元，下降1.3%，主要原因是機構職能職責變化，2021年在職人員調出，支出減少。

（7）災害防治及應急管理支出2,619.20萬元，占20.3%，較年初預算數減少4,951.35萬元，下降65.4%，主要原因是財力緊張，部分地質災害工程達到支付條件而未支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,694.26萬元。其中：人員經費1,487.91萬元，較上年決算數增加50.62萬元，增長3.5%，主要原因是人員晉級調資，故人員經費增加，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費206.35萬元，較上年決算數增加5.18萬元，增長2.6%，主要原因是小壩新城建設，故而會議及培訓次數增加，進而公用經費增加，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余30.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入3,513.81萬元，較上年決算數減少3,738.71萬元，下降51.6%，主要原因是本年結轉資金因政策調整由財政代列。本年支出3,543.81萬元，較上年決算數減少3,417.39萬元，下降49.1%，主要原因是本年結轉資金因政策調整由財政代列。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計22.75萬元，較年初預算數減少33.95萬元，下降59.9%，較上年支出數減少0.59萬元，下降2.5%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。

公務車運行維護費18.12萬元，主要用于下鄉(xiāng)扶貧、地質災害應急管理及市內因公出行的燃料費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預算數減少17.88萬元，下降49.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁私車公用，進而公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加0.05萬元，增長0.3%,主要原因是小壩新城建設，車輛使用增多。

公務接待費4.63萬元，主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費用。費用支出較年初預算數減少16.07萬元，下降77.6%，較上年支出數減少0.65萬元，下降12.3%，主要原因是公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費較上年支出數有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待84批次747人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費62.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.59萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.49萬元，較上年決算數增加2.86萬元，增長108.7%，主要原因是小壩新城建設，會議次數較多，故支出增加。本年度培訓費支出3.39萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降1.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出189.92萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加30.89萬元，增長19.4%，主要原因是小壩新城建設，機關運行經費增長。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額54.01萬元，其中：政府采購貨物支出54.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.01萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購計算機、辦公桌，檔案柜等辦公用品以及土地、礦山執(zhí)法檢查儀。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應根據預算績效管理要求，本部門對 15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評項，涉及資金613524.12萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.??績效目標自評表。

詳見附件2

2.??績效自評報告或案例。

本單位2021年度無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

本單位2021年度無自評未完成年度績效目標的項目。

（三）重點績效評價結果

本單位2021年度無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-75555625.

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附件下載：?

重慶市酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局2021年部門決算公開表.xls

重慶市酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局2021年項目績效自評表.xlsx