一、部門基本情況

本單位為重慶市酉陽土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局下屬的財政全額撥款的正科級二級預算單位。主要承擔農(nóng)村土地整治的具體服務工作，建立農(nóng)村土地整治項目庫，實施農(nóng)村土地整理復墾開發(fā)工作，收集土地開發(fā)整治資料和信息，提供土地開發(fā)整治技術和培訓等服務。本單位為獨立核算的事業(yè)單位1個，內設辦公室、整理科、復墾科、財務科等4個內設機構。

（一）職能職責

本單位承擔農(nóng)村土地整治的具體服務工作，建立農(nóng)村土地整治項目庫，實施農(nóng)村土地整理復墾開發(fā)工作，收集土地開發(fā)整治資料和信息，提供土地開發(fā)整治技術和培訓等服務。

（二）機構設置

本單位為獨立核算的事業(yè)單位1個，內設辦公室、整理科、復墾科、財務科等4個內設機構。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明??

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計21151.86萬元，支出總計21151.86萬元。收支較上年決算數(shù)增加382.11萬元、??增長1.8111111111%，主要原因是農(nóng)林水支出較上年增加??。

2.收入情況。2020年度收入合計21151.86萬元，較上決算數(shù)增加384.09萬元，增長1.8111111111%，主要原因是農(nóng)林水支出較上年增加??。其中：財政撥款收入 21151.86萬元，占100%；年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計7497.86萬元，較上年決算數(shù)減少8993.49萬元，降低54.5%，主要原因是本年跨省交易復墾項目資金本年應支未支，結轉下年支付。其中：基本支出142.55萬元，占1.9%；項目支出7355.3萬元，占98.1%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余13654.01萬元，較上年決算數(shù)增加9375.61萬元，增長219%，主要原因是本年跨省交易復墾項目資金本年應支未支，結轉下年支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計21151.86萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加382.11萬元，增長1.8111111111%，主要原因是農(nóng)林水支出較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入20970.31萬元，較上年決算數(shù)增加4480.94萬元，增長27.2%。主要原因是農(nóng)林水支出較上年增加。較年初預算數(shù)??增加3436.41萬元，增長19.6%。主要原因是本年跨省交易復墾項目資金增加。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出7316.3萬元，較上年決算數(shù)減少9175.05萬元，下降55.6%。主要原因是本年跨省交易復墾項目資金本年應支未支，結轉下年支付。較年初預算數(shù)減少10217.6萬??元，下降58.3%。主要原因是本年跨省交易復墾項目資金本年應支未支，結轉下年支付。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余13654.01萬元，較上年決算數(shù)增加13654.01萬元，增長100%，主要原因是本年跨省交易復墾項目資金本年應支未支，結轉下年支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出21.98萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加1.7萬元，增長8.4%，主要原因是本年有人員調入，人員經(jīng)費增加。

（2）衛(wèi)生健康支出9.88萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降0.8%，主要原因是年末未用資金被財政收回。

（3）農(nóng)林水支出7173.75萬元，占98.1%，較年初預算數(shù)減少10154.44萬元，下降58.6%，主要原因是本年跨省交易復墾項目資金本年應支未支，結轉下年支付。

（4）自然資源海洋氣象等支出100.08萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)減少65.74萬元，下降39.7%，主要原因是財政年末調整支出結構。

（5）住房保障支出10.61萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0.95萬元，增長9.8%，主要原因是本年有人員調入，人員經(jīng)費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出142.55萬元。其中：人員經(jīng)費111.45萬元，較上年決算數(shù)減少68.78萬元，下降38.2%，主要原因是財政年末調整支出結構。人員經(jīng)費用途主要包括養(yǎng)老保險繳費支出，職業(yè)年金繳費支出，醫(yī)療保險繳費支出，工資支出以及住房公積金支出。公用經(jīng)費31.1萬元，較上年決算數(shù)增加19.69萬元，增長172.6%，主要原因是本年有新增人員的增加以及將以前納入人員經(jīng)費核算的項目今年納入公用經(jīng)費核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入181.56萬元，較上年決算數(shù)減少4096.84萬元，下降95.8%，主要原因是本年基本農(nóng)田有償調劑費未安排給我單位，財政統(tǒng)籌。本年支出181.56萬元，較上年決算數(shù)增加181.56萬元，增長100%，主要原因是上年無政府性基金預算支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.39萬元，較年初預算數(shù)減少1.51萬元，下降79.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府“過緊日子”政策，壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府“過緊日子”政策，壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元，本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，本單位無公務用車，無公務車運行維護費支出。

公務接待費0.39萬元，主要用于接待項目市級驗收專家。費用支出較年初預算數(shù)減少0.41萬元，下降51.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府“過緊日子”政策，壓縮公務接待經(jīng)費支出。與上年支出數(shù)相比，基本持平。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府“過緊日子”政策，壓縮公務接待經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待17批次82人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費48.07元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，本單位上年度及2020年度都未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，本單位上年度及2020年度都未發(fā)生培訓費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金7169.63萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

項目績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無績效自評報告或案例。

(三)重點績效評價結果

本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75582462