一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

組織、指導(dǎo)相關(guān)部門制定全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)劃；組織開展全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理情況調(diào)研，為縣委、縣政府加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)和管理提供參謀和建議；協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門對全縣礦產(chǎn)資源調(diào)查、勘探、開發(fā)依法進(jìn)行管理；檢查督辦相關(guān)單位落實縣政府制定的礦產(chǎn)資源開發(fā)與管理決策、決議的情況等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽自治縣礦產(chǎn)資源開發(fā)辦公室是于2008年10月成立的正科級全額撥款事業(yè)單位，核定編制數(shù)10名，后調(diào)整編制為7名，內(nèi)設(shè)綜合科、勘探科、開發(fā)科三個職能科室。與上年相比無增減變化。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計70.23萬元，支出總計70.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少27.94萬元，下降28.5%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。

2.收入情況。 2020年度收入合計70.23萬元，較上年決算數(shù)減少27.04萬元，下降27.8%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。其中：財政撥款收入70.23萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計70.23萬元，較上年決算數(shù)減少27.94萬元，下降28.5%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。其中：基本支出67.51萬元，占96.1%；項目支出2.72萬元，占3.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入70.23萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少27.94萬元，下降28.5%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入70.23萬元，較上年決算數(shù)減少27.04萬元，下降27.8%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。較年初預(yù)算數(shù)減少36.37萬元，下降34.1%。主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出70.23萬元，較上年決算數(shù)減少27.94萬元，下降28.5%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。較年初預(yù)算數(shù)減少36.37萬元，下降34.1%。主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出9.88萬元，占14.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.5%，主要原因是縣級財力不足，社會保障與就業(yè)費用未列支。

（2）衛(wèi)生健康支出4.79萬元，占6.8%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）農(nóng)林水支出2.72萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降20.7%，主要原因是縣級財力不足，農(nóng)林水費用未列支。

（4）自然資源海洋氣象等支出48.10萬元，占68.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.61萬元，下降42.5%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)績效費用未列支。

（5）住房保障支出4.73萬元，占6.7%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出67.51萬元。其中：人員經(jīng)費56.47萬元，較上年決算數(shù)減少26.63萬元，下降32%，主要原因是縣級財力不足，目標(biāo)考核績效費用未列支。公用經(jīng)費11.04萬元，較上年決算數(shù)減少4.03萬元，下降26.7%，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降25.2%，主要原因是落實財政過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。??較上年支出數(shù)增加0.39萬元，增長11.6%。主要原因是扶貧工作要求，到聯(lián)系村時間增加，車輛費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.74萬元，主要用于扶貧幫扶，礦產(chǎn)資源調(diào)查等工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降25.2%，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)車運行維護(hù)費支出。較上年支出數(shù)增加0.71萬元，增長23.4%，主要原因是扶貧工作要求，到聯(lián)系村時間增加，車輛費用增加。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降100%。主要原因是落實財政過緊日子要求，厲行節(jié)約，公務(wù)接待全部在食堂用餐。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.74萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費支出0.12萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降33.3%，主要原因是落實財政過緊日子要求，主要以網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)為主。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金2.72萬元，從評價情況來看，已完成目標(biāo)任務(wù)。

（二）績效自評結(jié)果

2.績效自評報告或案例（無）

（三）重點績效評價結(jié)果（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75559225。