一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
組織、指導(dǎo)相關(guān)部門制定全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)劃;組織開展全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理情況調(diào)研,為縣委、縣政府加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)和管理提供參謀和建議;協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門對全縣礦產(chǎn)資源調(diào)查、勘探、開發(fā)依法進(jìn)行管理;檢查督辦相關(guān)單位落實縣政府制定的礦產(chǎn)資源開發(fā)與管理決策、決議的情況等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽自治縣礦產(chǎn)資源開發(fā)辦公室是于2008年10月成立的正科級全額撥款事業(yè)單位,核定編制數(shù)10名,后調(diào)整編制為7名,內(nèi)設(shè)綜合科、勘探科、開發(fā)科三個職能科室。與上年相比無增減變化。
(三)單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計70.23萬元,支出總計70.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少27.94萬元,下降28.5%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。
2.收入情況。 2020年度收入合計70.23萬元,較上年決算數(shù)減少27.04萬元,下降27.8%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。其中:財政撥款收入70.23萬元,占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計70.23萬元,較上年決算數(shù)減少27.94萬元,下降28.5%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。其中:基本支出67.51萬元,占96.1%;項目支出2.72萬元,占3.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入70.23萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少27.94萬元,下降28.5%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入70.23萬元,較上年決算數(shù)減少27.04萬元,下降27.8%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。較年初預(yù)算數(shù)減少36.37萬元,下降34.1%。主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出70.23萬元,較上年決算數(shù)減少27.94萬元,下降28.5%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。較年初預(yù)算數(shù)減少36.37萬元,下降34.1%。主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出9.88萬元,占14.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.5%,主要原因是縣級財力不足,社會保障與就業(yè)費用未列支。
(2)衛(wèi)生健康支出4.79萬元,占6.8%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(3)農(nóng)林水支出2.72萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元,下降20.7%,主要原因是縣級財力不足,農(nóng)林水費用未列支。
(4)自然資源海洋氣象等支出48.10萬元,占68.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少35.61萬元,下降42.5%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)績效費用未列支。
(5)住房保障支出4.73萬元,占6.7%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出67.51萬元。其中:人員經(jīng)費56.47萬元,較上年決算數(shù)減少26.63萬元,下降32%,主要原因是縣級財力不足,目標(biāo)考核績效費用未列支。公用經(jīng)費11.04萬元,較上年決算數(shù)減少4.03萬元,下降26.7%,主要原因是落實政府過緊日子要求,厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.74萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元,下降25.2%,主要原因是落實財政過緊日子要求,厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費支出。??較上年支出數(shù)增加0.39萬元,增長11.6%。主要原因是扶貧工作要求,到聯(lián)系村時間增加,車輛費用增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2020年度因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費3.74萬元,主要用于扶貧幫扶,礦產(chǎn)資源調(diào)查等工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元,下降25.2%,主要原因是落實政府過緊日子要求,厲行節(jié)約,減少公務(wù)車運行維護(hù)費支出。較上年支出數(shù)增加0.71萬元,增長23.4%,主要原因是扶貧工作要求,到聯(lián)系村時間增加,車輛費用增加。
公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)減少0.32萬元,下降100%。主要原因是落實財政過緊日子要求,厲行節(jié)約,公務(wù)接待全部在食堂用餐。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費3.74萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費支出0.12萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降33.3%,主要原因是落實財政過緊日子要求,主要以網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)為主。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,涉及資金2.72萬元,從評價情況來看,已完成目標(biāo)任務(wù)。
(二)績效自評結(jié)果
績效目標(biāo)自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項目名稱 | 酉陽縣礦管辦2020年駐村工作隊駐村補(bǔ)助 | 項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 石桃源 18182276908 | ||||
主管部門 | 縣規(guī)資局 | 實施單位 | 酉陽縣礦管辦 | ||||
資金情況 | 年度資金總額: | 2.72 | |||||
其中:財政撥款 | 2.72 | ||||||
其他資金 | |||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||
引導(dǎo)和幫扶貧困人口穩(wěn)步增收。 | |||||||
績 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值(分) | 自評得分(分) |
合計 | 100 | 100 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 派駐村人員 | 1人 | 1人 | 12 | 12 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 駐村人員吃在村、住在村、干在村 | ≧20天/月 | ≧20天/月 | 20 | 20 | ||
時效指標(biāo) | 撥付工作費用月均 | 1次 | 1月1次 | 9 | 9 | ||
成本指標(biāo) | 駐村工作人員月均工作費用 | 2860元 | 2860元 | 10 | 10 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 穩(wěn)定貧困戶每人每年達(dá)到國家脫貧線 | 3500元 | 人均6000元以上 | 24 | 24 | |
社會效益 | 貧困戶穩(wěn)步增收 | 20戶 | 30戶 | 25 | 25 |
2.績效自評報告或案例(無)
(三)重點績效評價結(jié)果(無)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75559225。