一、部門基本情況

縣規(guī)劃和自然資源局貫徹落實黨中央關于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府的工作部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領導。

（一）職能職責

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責，負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作，負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開發(fā)利用，負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實。負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復負責組織實施最嚴格的耕地保護制度負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃并指導實施負責礦產(chǎn)資源管理工作，負責測繪地理信息管理工作承擔空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）機構設置

酉陽縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門，內(nèi)設辦公室、國土空間規(guī)劃編制科、行政審批科、地理信息與測繪管理科、法規(guī)監(jiān)察科、自然資源確權登記科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間用途管制科、生態(tài)修復與耕地保護科、地質(zhì)和礦產(chǎn)資源科（安全科）、計劃財務科等11個職能科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的預算單位包括規(guī)劃和自然資源局一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計16,695.61萬元，支出總計16,695.61萬元。收支較上年決算數(shù) 增加9,476.24萬元、 增長 131.3%，主要原因：一是2019年財力緊張，部分經(jīng)費在2020年支付，二是部分地質(zhì)災害專項資金應支未支。

2.收入情況。2020年度收入合計16,419.67萬元，較上年決算數(shù)增加9,831.33萬元，增長149.2%，主要原因一是以前年度預撥經(jīng)費在今年列支以及6300萬地質(zhì)災害專項資金應支未支。二是農(nóng)林水支出及應急災害防治支出較上年增加，其中：財政撥款收入16,419.67萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余275.94萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計10,394.94萬元，較上年決算數(shù)增加4,013.65萬元，增長62.9%，主要原因是一是2019年財力緊張，部分經(jīng)費在2020年支付，二是支付單位辦公大樓建設款，三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出以及災害防治及應急管理支出增加。其中：基本支出 1,428.39萬元，占13.7%；項目支出8,966.55萬元，占86.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余6,300.67萬元，較上年決算數(shù)增加5,462.59萬元，增長651.8%，主要原因是6300萬地質(zhì)災害專項資金應支未支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計16,695.61萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加9,476.24萬 元，增長131.3%。主要原因一是2019年財力緊張，部分經(jīng)費在2020年支付，二是部分地質(zhì)災害專項資金應支未支。三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出以及災害防治及應急管理支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入9,348.71萬元，較上年決算數(shù)增加6,566.21萬元，增長236%。主要原因一是2019年財力緊張，部分經(jīng)費在2020年支付，二是部分地質(zhì)災害專項資金應支未支。較年初預算數(shù)增加6,843.42萬元，增長273.2%。此外，年初財政撥款結轉和結余260.94萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,615.30萬元，較上年決算數(shù)增加1,220.01萬元，增長50.9%。主要原因是一是2019年財力緊張，部分經(jīng)費在2020年支付，二是部分地質(zhì)災害專項資金應支未支。較年初預算數(shù)增加320.41萬元，增長9.7%。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5,994.35萬元，較上年決算數(shù)增加5,204.75萬元，增長659.2%，主要原因是項目資金本年應支未支，結轉下年支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??

（1）社會保障與就業(yè)支出216.98萬元，占6%，較年初預算數(shù)減少16.62萬 元，下降7.1%，主要原因是2020年在職人員調(diào)出，支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出106.58萬元，占2.9%，較年初預算數(shù)減少0.18萬 元，下降0.2%，主要原因是2020年在職人員調(diào)出，支出減少。

（3）農(nóng)林水支出392.38萬元，占10.9%，較年初預算數(shù)增加367.06萬 元，增長1449.7%，主要原因是項目資金增加。

（4）自然資源海洋氣象等支出1,004.82萬元，占27.8%，較年初預算數(shù)減少1,117.13萬 元，下降52.6%，主要原因是財力緊張，部分資金未支付以及真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（5）住房保障支出100.01萬元，占2.8%，較年初預算數(shù)減少0.64萬 元，下降0.6%，主要原因是2020年在職人員調(diào)出，支出減少。

（6）災害防治及應急管理支出1,794.53萬元，占49.6%，較年初預算數(shù)增加1,087.93萬 元，增長154%，主要原因是因財力緊張，部分地質(zhì)災害工程達到支付條件而未支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,428.39萬元。其中：人員經(jīng)費1,269.36萬元，較上年決算數(shù)減少112.93萬 元，下降8.2%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。二是2020年在職人員減少2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費159.03萬元，較上年決算數(shù)減少154.48萬元，下降49.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，故公用經(jīng)費較上年減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余15.00萬元，年末結轉結余306.32萬元。本年收入7,070.96萬元，較上年決算數(shù)增加3,265.12萬元，增長85.8%，主要原因是部分地質(zhì)災害防治項目資金應支未支。本年支出6,779.64萬元，較上年決算數(shù)增加2,793.64萬元，增長70.1%，主要原因是部分地質(zhì)災害防治項目資金應支未。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計19.21萬元，較年初預算數(shù)減少30.79萬元，下降61.6%， 較上年支出數(shù)減少0.91萬元，下降4.5%，較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車運行維護費14.33萬元，主要用于下鄉(xiāng)扶貧、地質(zhì)災害應急管理及市內(nèi)因公出行的燃料費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預算數(shù)減少15.67萬元，下降52.2%，較上年支出數(shù)減少0.52萬元，下降3.5%，較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)減少的主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁私車公用，進而公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費4.88萬元，主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費用。費用支出較年初預算數(shù)減少15.12萬元，下降75.6%，較上年支出數(shù)減少0.39萬元，下降7.4%，較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)減少的主要原因是公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費較上年支出數(shù)有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內(nèi)公務接待117批次939人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費52.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.39萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出159.03萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少154.48萬元，下降49.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度會議費支出2.63萬元，較上年決算數(shù)減少6.88萬元，下降72.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓費支出 3.31萬元，較上年決算數(shù)減少11.54萬元，下降77.7%，主要原因是真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額35.40萬元，其中：政府采購貨物支出35.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 35.40萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購計算機、辦公桌，檔案柜等辦公用品以及土地、礦山執(zhí)法檢查儀。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應根據(jù)預算績效管理要求，本部門對13 個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評 13 項，涉及資金7543.186萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

詳見附件2

2.績效自評報告或案例

本單位2020年度無績效自評報告或案例。

（三）重點績效評價結果

本單位2020年度無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75555625