一、部門基本情況

縣規(guī)劃和自然資源局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府的工作部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

1. 職能職責(zé)。

主要職責(zé)是：履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施貫徹執(zhí)行國(guó)土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)。負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作，負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

酉陽縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、國(guó)土空間規(guī)劃編制科、行政審批科、地理信息與測(cè)繪管理科、法規(guī)監(jiān)察科、自然資源確權(quán)登記科、自然資源開發(fā)利用科、國(guó)土空間用途管制科、生態(tài)修復(fù)與耕地保護(hù)科、地質(zhì)和礦產(chǎn)資源科（安全科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等11個(gè)職能科室。下屬事業(yè)單位由農(nóng)村土地整治開發(fā)中心、礦產(chǎn)資源開發(fā)辦公室二級(jí)單位構(gòu)成。

1. 單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括農(nóng)村土地整治開發(fā)中心、礦產(chǎn)資源開發(fā)辦公室。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《酉陽土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求，將縣規(guī)劃局的職責(zé)，以及縣國(guó)土資源和房屋管理局的國(guó)土資源管理職責(zé)，縣發(fā)展和改革委員會(huì)的組織編制并實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé)，縣水務(wù)局的水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)，縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)的草原資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)，縣林業(yè)局的森林、濕地等資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)等整合，組建縣規(guī)劃和自然資源局，作為縣政府工作部門。酉陽縣國(guó)有土地上房屋征收中心劃轉(zhuǎn)為縣住建委二級(jí)預(yù)算單位。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，縣規(guī)劃局劃轉(zhuǎn)相關(guān)職能，已根據(jù)機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)情況，在年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整決算。本決算公開說明中2018年決算包括國(guó)土資源和房屋管理局、農(nóng)村土地整治中心、礦管辦、征收中心四個(gè)預(yù)算單位預(yù)算數(shù)據(jù)，2019年決算及2019年預(yù)算均包括縣規(guī)劃局、國(guó)土資源和房屋管理局、農(nóng)村土地整治中心、礦管辦四個(gè)預(yù)算單位預(yù)算數(shù)據(jù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2019年度收入總計(jì)28087.28萬元，支出總計(jì)28087.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加2167.83萬元、增長(zhǎng)8.36%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年的收入與支出是原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的總和。

1. 收入情況。

2019年度收入合計(jì)27453.37萬元，較上年決算數(shù)增加1533.92萬元，增長(zhǎng)5.92%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年的收入是原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的總收入，其中：財(cái)政撥款收入27453.37萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余633.91萬元。

1. 支出情況。

2019年度支出合計(jì)22970.8萬元，較上年決算數(shù)減少925.52萬元，下降3.87%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制支出。其中：基本支出1985.61萬元，占8.64%；項(xiàng)目支出20985.19萬元，占91.36%。

1. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5116.48萬元，較上年決算數(shù)增加3093.34萬元，增加152.9%，主要原因：一是2019年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的總和，二是部分地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)資金未達(dá)到支付條件未支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28087.28萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)總增加2167.83萬元，增長(zhǎng)8.36%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年的收入與支出是原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的總收入與總支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19369.14萬元，較上年決算數(shù)增加12147.76萬元，增長(zhǎng)168.22%。主要原因一是地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入及城鄉(xiāng)社區(qū)管理、農(nóng)林水收入增加。二是2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年的收入是原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的總收入。較年初預(yù)算數(shù)增加16286.6萬元，增長(zhǎng)528.35%。主要原因是中追加安排地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、 “兩違”辦工作經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余405.27萬元。

2.支出情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18984.81萬元，較上年決算數(shù)增加12881.58萬元，增長(zhǎng)211.06%。主要原因是一是2018年決算編制未含規(guī)劃局，二是地質(zhì)災(zāi)害防治級(jí)應(yīng)急管理、農(nóng)林水支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余789.6萬元，較上年決算數(shù)減少328.55萬元，下降29.38%，主要原因是項(xiàng)目資金及時(shí)支付導(dǎo)致減少。

4.比較情況。

（1）一般公共服務(wù)支出88.46萬元，占0.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.09萬元，增長(zhǎng)10.07%。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出250.96萬元，占1.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少57.24萬元，下降18.57%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，在職人員調(diào)出，支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出113.59萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.97萬元，下降10.95%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，在職人員調(diào)出，支出減少。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.29萬元，占1.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少341.5萬元，下降55.1%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（5）農(nóng)林水支出16299.7萬元，占85.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加16267.76萬元，增長(zhǎng)50932.25%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

（6）自然資源海洋氣象等支出1462.74萬元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少476.44萬元，下降24.57%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（7）住房保障支出114.17萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.82萬元，下降4.85%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，在職人員調(diào)出，支出減少。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出376.89萬元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少597.86萬元，下降61.33%，主要原因是部分地質(zhì)災(zāi)害工程未達(dá)到支付條件而減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1985.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1645.62萬元，較上年決算數(shù)增加386.28萬元，增長(zhǎng)30.67%，主要原因是2019年的人員經(jīng)費(fèi)支出是原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的總和。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)339.99萬元，較上年決算數(shù)減少119.32萬元，下降25.98%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，故公用經(jīng)費(fèi)較上年減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余228.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4326.88萬元。本年收入8084.24萬元，較上年決算數(shù)減少10613.83萬元，下降56.76%，主要原因是基本農(nóng)田調(diào)劑收入轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入。本年支出3986萬元，較上年決算數(shù)減少13807.08萬元，下降77.60%，主要原因是基本農(nóng)田調(diào)劑收入轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少33.23萬元，下降58.20%，較上年支出數(shù)減少32.22萬元，下降57.44%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.89萬元，主要用于下鄉(xiāng)扶貧、市內(nèi)因公出行的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少23.21萬元，下降56.47%，較上年支出數(shù)減少1.93萬元，下降9.74%，主要原因今年全縣加大扶貧力度，用于下鄉(xiāng)扶貧、市內(nèi)因公出行的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)增加，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁私車公用，進(jìn)而公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅增加。

公務(wù)接待費(fèi)5.99元，主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.01萬元，下降62.56%，較上年支出數(shù)減少30.29萬元，下降83.49%，主要原因是公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次923人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)64.89元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.98萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出313.51萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少79.65萬元，下降20.26%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅下降。此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出9.51萬元，較上年決算數(shù)減少4.75萬元，下降33.31%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，培訓(xùn)費(fèi)為原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的培訓(xùn)費(fèi)，故而培訓(xùn)人次增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出15.03萬元，較上年決算數(shù)增加6.87萬元，增長(zhǎng)84.19%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，培訓(xùn)費(fèi)為原國(guó)土資源和房屋管理局與規(guī)劃局的兩個(gè)單位的培訓(xùn)費(fèi)，故而培訓(xùn)人次增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。

2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額952萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出946萬元。授予中小企業(yè)合同金額952萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.63%。主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、辦公桌，檔案柜等辦公用品以及土地、礦山執(zhí)法檢查儀。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金2430.4萬元；

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

酉陽縣后坪前鋒等16個(gè)土地整治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2430.4萬元，執(zhí)行數(shù)為2430.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2019年完成土地整治規(guī)模27979.9635畝，二是2019年新增耕地總面積2860.7055畝，三是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，四是受益建檔立卡貧困人口數(shù)2038人，五是2019年通過土地整治，新增糧食產(chǎn)能153萬公斤，六是改善了農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，保灌排面積率達(dá)75%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，土地整理項(xiàng)目的實(shí)施工期受到農(nóng)耕種植季節(jié)的影響很大，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng)，二是天氣條件影響，雨季雪季施工難度較大，考慮安全施工的因素，重新調(diào)整施工組織。下一步改進(jìn)措施，一是在適合施工條件的情況下加大施工進(jìn)度的推進(jìn)，在規(guī)定工期內(nèi)完工，二是改進(jìn)施工方式及技術(shù)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552702

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