酉陽(yáng)土家族苗族自治縣公安局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行公安工作的路線、方針、政策以及與公安工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，制定并組織實(shí)施全縣公安規(guī)定、措施；
2、研究新時(shí)期公安工作中的各類新情況、新問(wèn)題，掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安方面的重要情況，為縣委、縣政府及市公安局提供決策依據(jù)并提出處理意見；
3、規(guī)劃和組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警與從優(yōu)待警相結(jié)合，加強(qiáng)全縣公安民警隊(duì)伍建設(shè)；
4、組織實(shí)施“雪亮工程”，負(fù)責(zé)全縣公安科技通訊工作，負(fù)責(zé)全縣公共視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及管理，加強(qiáng)公安信息化建設(shè)及刑事科學(xué)技術(shù)建設(shè)；
5、負(fù)責(zé)全縣范圍危害國(guó)家安全案件和公安管轄刑事犯罪案件的預(yù)防、制止和偵查，負(fù)責(zé)打擊全縣范圍內(nèi)的涉黑涉惡犯罪，組織或積極協(xié)同打擊跨區(qū)域犯罪；
6、在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)及市公安局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，積極做好信訪穩(wěn)定工作，妥善處置群體性事件及治安災(zāi)害事件；
7、負(fù)責(zé)公安法制建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，辦理法定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟案件、國(guó)家賠償案件；
8、負(fù)責(zé)全縣治安行政管理工作。依法管理全縣社會(huì)治安秩序，管理戶政、居民身份證、出入境事務(wù)、非軍事槍支及爆炸危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)、出租汽車、犬只、水上治安、復(fù)雜場(chǎng)所、群眾性文體活動(dòng)等的治安管理，負(fù)責(zé)巡邏防控工作；
9、加強(qiáng)和諧警民關(guān)系建設(shè)，積極推進(jìn)社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略，健全完善公安民警大走訪工作長(zhǎng)效機(jī)制；
10、組織指揮全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、撲救等工作；
11、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部單位安全保衛(wèi)工作和群防群治工作；指導(dǎo)和監(jiān)督保安服務(wù)行業(yè)依法開展工作；
12、管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故；委托和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)村道路交通秩序管理；
13、負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理；
14、組織實(shí)施專項(xiàng)安全保衛(wèi)工作及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作；
15、負(fù)責(zé)管理縣看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所；
16、規(guī)劃并組織實(shí)施全縣公安裝備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好公安后勤保障工作；
17、組織協(xié)調(diào)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行法定公安保衛(wèi)工作；
18、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣公安局為縣政府組成部門其中內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)、執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)16個(gè)，監(jiān)管場(chǎng)所3個(gè)，派出機(jī)構(gòu)39個(gè)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)30499.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30499.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加3634.91萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加3634.91萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)30499.65萬(wàn)元，其中：公共安全支出25570.86萬(wàn)元，教育支出834萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2280.03萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出732.17萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，住房保障支出1082.59萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加3634.91萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加1486.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2148.08萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30499.65萬(wàn)元，比上年增加3634.91萬(wàn)元，其中：基本支出16972.52萬(wàn)元，比上年增加1486.83萬(wàn)元，主要原因是人員工資及五險(xiǎn)調(diào)標(biāo)，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13527.13萬(wàn)元，比上年增加2148.08萬(wàn)元，主要原因是信息化建設(shè)項(xiàng)目增多，主要用于保障勞務(wù)派遣人員工資及五險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、在押人員給養(yǎng)費(fèi)、雪亮工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。
酉陽(yáng)縣公安局2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算670萬(wàn)元，比上年減少40萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)，基本與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)630萬(wàn)元，比上年減少30萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3271.74萬(wàn)元，比上年減少313.23萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11379.05萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛149輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車149輛，2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊永霞? 聯(lián)系方式：023-75413552
