酉陽土家族苗族自治縣公安局

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行公安工作的路線、方針、政策以及與公安工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，制定并組織實施全縣公安規(guī)定、措施；

2.研究新時期公安工作中的各類新情況、新問題；負責(zé)全縣公安情報信息工作，構(gòu)建大情報體系，做好情報信息的分析、整合、研判、傳輸、應(yīng)用等工作，為縣委、縣政府及市公安局提供決策依據(jù)并提出處理意見；

3.規(guī)劃和組織實施全縣公安隊伍正規(guī)化建設(shè)，堅持政治建警、從嚴治警與從優(yōu)待警相結(jié)合，加強全縣公安民警隊伍建設(shè)；

4.組織實施“金盾工程”，負責(zé)全縣公安科技通訊工作，負責(zé)全縣公共視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及管理，加強公安信息化建設(shè)及刑事科學(xué)技術(shù)建設(shè)；

5.負責(zé)全縣范圍危害國家安全案件和公安管轄刑事犯罪案件的預(yù)防、制止和偵查，負責(zé)打擊全縣范圍內(nèi)的涉黑涉惡犯罪，組織或積極協(xié)同打擊跨區(qū)域犯罪；

6.在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)及市公安局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，積極做好信訪穩(wěn)定工作，妥善處置群體性事件及治安災(zāi)害事件；

7.負責(zé)公安法制建設(shè)，加強執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，辦理法定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟案件、國家賠償案件；

8.負責(zé)全縣治安行政管理工作。依法管理全縣社會治安秩序，管理戶政、居民身份證、出入境事務(wù)、非軍事槍支及爆炸危險物品、特種行業(yè)、出租汽車、犬只、水上治安、復(fù)雜場所、群眾性文體活動等的治安管理，負責(zé)巡邏防控工作；

9.加強和諧警民關(guān)系建設(shè)，積極推進社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略，健全完善公安民警大走訪工作長效機制；

10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部單位安全保衛(wèi)工作和群防群治工作；指導(dǎo)和監(jiān)督保安服務(wù)行業(yè)依法開展工作；

11.管理全縣道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故；委托和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)村道路交通秩序管理；

12.負責(zé)全縣計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理；

13.組織實施專項安全保衛(wèi)工作及其他警衛(wèi)目標的安全警衛(wèi)工作；

14.負責(zé)管理縣看守所、拘留所、強制隔離戒毒所；

15.規(guī)劃并組織實施全縣公安裝備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好公安后勤保障工作；

16.組織協(xié)調(diào)人民武裝警察部隊執(zhí)行法定公安保衛(wèi)工作；

17.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣公安局為縣政府組成部門其中內(nèi)設(shè)綜合管理機構(gòu)7個、執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)15個，監(jiān)管場所3個，派出機構(gòu)40個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計23051.45萬元，支出總計23051.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加1518.46萬元、增長7.1%，主要原因是工資調(diào)標、項目支出較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計23,051.45萬元，較上年決算數(shù)增加3,389.46萬元，增長17.2%，主要原因是項目支出較上年增加。其中：財政撥款收入23,051.45萬元，占100%；

3.支出情況。2022年度支出合計23,051.45萬元，較上年決算增加1,518.46萬元，增長7.1%，主要原因是項目支出較上年增加。其中：基本支出18,467.22萬元，占80.1%；項目支出4,584.22萬元，占19.9%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1871萬元，減少100%，主要原因是2021年政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金使用完畢無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計23,051.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,518.46萬元，增長7.1%。主要原因是主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金使用完畢無結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入23,051.45萬元，較上年決算數(shù)增加3,394.46萬元，增長17.3%。主要原因是項目支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3,813.29萬元，下降14.2%。主要原因是主要原因是項目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,051.45萬元，較上年決算數(shù)增加1,523.46萬元，增長7.1%。主要原因是主要原因是主要原因是項目支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3,813.29萬元，下降14.2%。主要原因是項目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出17,587.21萬元，占76.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,294.66萬元，下降15.8%，主要原因是主要原因是財力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費未支出。

（2）教育支出2,208.92萬元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少658.08，下降23%，主要原因是主要原因是財力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費未支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出1,803.34萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加125.09萬元，增長7.5%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（4）衛(wèi)生健康支出754.11萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.35萬元，增長1.9%，是主要原因是年末人數(shù)大于年初預(yù)算人數(shù)。

（5）住房保障支出697.86萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出18,467.22萬元。其中：人員經(jīng)費12,458.11萬元，較上年決算數(shù)減少1,929.62萬元，下降13.4%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他人員經(jīng)費。公用經(jīng)費6,009.12萬元，較上年決算數(shù)增加4,863.72萬元，增長424.6%，主要原因是財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，將校園保安經(jīng)費、輔警經(jīng)費調(diào)公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括勞務(wù)費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、部分日常出差差旅費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收支0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降100%，主要原因是2021年追加疫情防控經(jīng)費，本年度未追加

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計541.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少168.84萬元，下降23.8%，主要原因是嚴格“三公”經(jīng)費管理，合理調(diào)配公務(wù)用車出行。較上年支出數(shù)減少267.33萬元，下降33.1%，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年一致。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)減少328.25萬元，下降100%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費491.28萬元，主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少168.72萬元，下降25.6%，主要原因是2022年在新冠疫情防控、大案要案、重要節(jié)點安保、基層維穩(wěn)等工作相比2021年有所減少。較上年支出數(shù)增加51.85萬元，增長11.8%，主要原因是公務(wù)用車老化，維修成本上升。

公務(wù)接待費49.88萬元，主要用于接待主要用于接待市局檢查業(yè)務(wù)工作和其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降0.2%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加9.07萬元，增長22.2%，主要原因是上年支出在本年發(fā)生，疫情后接待增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為149輛；國內(nèi)公務(wù)接待118批次2,500人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費199.52元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.30萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出4.23萬元，較上年決算數(shù)減少7.62萬元，下降64.3%，主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情影響，減少現(xiàn)場辦會，視頻會議增多，降低會議支出。本年度培訓(xùn)費支出69.55萬元，較上年決算數(shù)增加3.96萬元，增長6%，主要原因是支付上一年度未支付費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6,009.12萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、勞務(wù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、水費、電費、通訊費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4,863.72萬元，增長424.6%，主要原因是主要原因是財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，將校園保安經(jīng)費、輔警經(jīng)費調(diào)公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛149輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車119輛，特種專業(yè)技術(shù)用車30輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額670.19萬元，其中：政府采購貨物支出177.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出493.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額459.19萬元，占政府采購支出總額的68.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.19萬元，占政府采購支出總額的26.4%。主要用于采購日常辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金4584.22萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋聯(lián)系方式：張川，023-75413552。