一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行公安工作的路線、方針、政策以及與公安工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，制定并組織實(shí)施全縣公安規(guī)定、措施；

2.研究新時(shí)期公安工作中的各類新情況、新問題；負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息工作，構(gòu)建大情報(bào)體系，做好情報(bào)信息的分析、整合、研判、傳輸、應(yīng)用等工作，為縣委、縣政府及市公安局提供決策依據(jù)并提出處理意見；

3.規(guī)劃和組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警與從優(yōu)待警相結(jié)合，加強(qiáng)全縣公安民警隊(duì)伍建設(shè)；

4.組織實(shí)施“金盾工程”，負(fù)責(zé)全縣公安科技通訊工作，負(fù)責(zé)全縣公共視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及管理，加強(qiáng)公安信息化建設(shè)及刑事科學(xué)技術(shù)建設(shè)；

5.負(fù)責(zé)全縣范圍危害國家安全案件和公安管轄刑事犯罪案件的預(yù)防、制止和偵查，負(fù)責(zé)打擊全縣范圍內(nèi)的涉黑涉惡犯罪，組織或積極協(xié)同打擊跨區(qū)域犯罪；

6.在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)及市公安局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，積極做好信訪穩(wěn)定工作，妥善處置群體性事件及治安災(zāi)害事件；

7.負(fù)責(zé)公安法制建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，辦理法定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟案件、國家賠償案件；

8.負(fù)責(zé)全縣治安行政管理工作。依法管理全縣社會(huì)治安秩序，管理戶政、居民身份證、出入境事務(wù)、非軍事槍支及爆炸危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)、出租汽車、犬只、水上治安、復(fù)雜場所、群眾性文體活動(dòng)等的治安管理，負(fù)責(zé)巡邏防控工作；

9.加強(qiáng)和諧警民關(guān)系建設(shè)，積極推進(jìn)社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略，健全完善公安民警大走訪工作長效機(jī)制；

10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部單位安全保衛(wèi)工作和群防群治工作；指導(dǎo)和監(jiān)督保安服務(wù)行業(yè)依法開展工作；

11.管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故；委托和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)村道路交通秩序管理；

12.負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理；

13.組織實(shí)施專項(xiàng)安全保衛(wèi)工作及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作；

14.負(fù)責(zé)管理縣看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所；

15.規(guī)劃并組織實(shí)施全縣公安裝備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好公安后勤保障工作；

16.組織協(xié)調(diào)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行法定公安保衛(wèi)工作；

17.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

酉陽土家族苗族自治縣公安局為縣政府組成部門其中內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)、執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)15個(gè)，監(jiān)管場所3個(gè)，派出機(jī)構(gòu)39個(gè)。

（三）單位構(gòu)成

本部門不涉及單位構(gòu)成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)21,532.99萬元，支出總計(jì)21,532.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加509.23萬元、增長2.4%，主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)19,661.99萬元，較上年決算數(shù)增加450.89萬元，增長2.3%，主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入19,661.99萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,871.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)21,532.99萬元，較上年決算數(shù)增加2,380.23萬元，增長12.4%，主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。其中：基本支出15,533.13萬元，占72.1%；項(xiàng)目支出5,999.85萬元，占27.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,871.00萬元，下降100%，主要原因是2021年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金使用完畢無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21,532.99萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加509.23萬元，增長2.4%。主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用完畢無結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19,656.99萬元，較上年決算數(shù)增加445.89萬元，增長2.3%。主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少7,718.39萬元，下降28.2%。主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,871.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,527.99萬元，較上年決算數(shù)增加2,375.23萬元，增長12.4%。主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少7,718.39萬元，下降26.4%。主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,871.00萬元，下降100%，主要原因是2021年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金使用完畢無結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)未支出。

（2）公共安全支出16,043.06萬元，占74.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,501.73萬元，下降25.5%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)未支出。

（3）教育支出1,953.22萬元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少835.41萬元，下降30%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)未支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,355.00萬元，下降100%，主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,881.94萬元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.81萬元，下降1.9%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（6）衛(wèi)生健康支出835.71萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.36萬元，增長3.1%，主要原因是年末人數(shù)大于年初預(yù)算人數(shù)。

（7）住房保障支出813.06萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出15,533.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14,387.73萬元，較上年決算數(shù)減少1,258.55萬元，下降8%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)1,145.40萬元，較上年決算數(shù)減少53.50萬元，下降4.5%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)未支付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、部分日常出差差旅費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是本年追加疫情防控經(jīng)費(fèi)。本年支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是疫情防控支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)808.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加418.53萬元，增長107.3%，主要原因是本年15臺(tái)警車達(dá)到報(bào)廢條件，購置更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛15臺(tái)。較上年支出數(shù)增加244.48萬元，增長43.3%，主要原因是本年15臺(tái)警車達(dá)到報(bào)廢條件，購置更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛15臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年一致。

公務(wù)車購置費(fèi)328.25萬元，主要用于購置更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛15臺(tái)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加328.25萬元，增長100%，主要原因是購置更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛15臺(tái)。較上年支出數(shù)增加328.25萬元，增長100%，主要原因是購置更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛15臺(tái)。??

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)439.43萬元，主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加99.43萬元，增長29.2%，主要原因是2021年新冠肺炎疫情防控、大案要案、重要節(jié)點(diǎn)安保、基層維穩(wěn)等工作較多，增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少76.08萬元，下降14.8%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)40.81萬元，主要用于接待市局檢查業(yè)務(wù)工作和其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.15萬元，下降18.3%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少7.68萬元，下降15.8%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置15輛，公務(wù)車保有量為149輛；國內(nèi)公務(wù)接待120批次2,660人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)153.43元，車均購置費(fèi)21.88萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.95萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出11.85萬元，較上年決算數(shù)減少38.61萬元，下降76.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，減少現(xiàn)場辦會(huì)，視頻會(huì)議增多，降低會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出65.59萬元，較上年決算數(shù)減少48.58萬元，下降42.6%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分費(fèi)用未支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,145.40萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、通訊費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少53.50萬元，下降4.5%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分費(fèi)用未支付。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛149輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車119輛，特種專業(yè)技術(shù)用車30輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額300.48萬元，其中：政府采購貨物支出300.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.38萬元，占政府采購支出總額的1.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.38萬元，占政府采購支出總額的1.8%。主要用于采購日常辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)部門10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金5999.85萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件2。

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。（無）

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75413552。