酉陽土家族苗族自治縣公安局

2019年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行公安工作的路線、方針、政策以及與公安工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，制定并組織實(shí)施全縣公安規(guī)定、措施；

2.研究新時(shí)期公安工作中的各類新情況、新問題；負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息工作，構(gòu)建大情報(bào)體系，做好情報(bào)信息的分析、整合、研判、傳輸、應(yīng)用等工作，為縣委、縣政府及市公安局提供決策依據(jù)并提出處理意見；

3.規(guī)劃和組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警與從優(yōu)待警相結(jié)合，加強(qiáng)全縣公安民警隊(duì)伍建設(shè)；

4.組織實(shí)施“金盾工程”，負(fù)責(zé)全縣公安科技通訊工作，負(fù)責(zé)全縣公共視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及管理，加強(qiáng)公安信息化建設(shè)及刑事科學(xué)技術(shù)建設(shè)；

5.負(fù)責(zé)全縣范圍危害國家安全案件和公安管轄刑事犯罪案件的預(yù)防、制止和偵查，負(fù)責(zé)打擊全縣范圍內(nèi)的涉黑涉惡犯罪，組織或積極協(xié)同打擊跨區(qū)域犯罪；

6.在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)及市公安局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，積極做好信訪穩(wěn)定工作，妥善處置群體性事件及治安災(zāi)害事件；

7.負(fù)責(zé)公安法制建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，辦理法定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟案件、國家賠償案件；

8.負(fù)責(zé)全縣治安行政管理工作。依法管理全縣社會治安秩序，管理戶政、居民身份證、出入境事務(wù)、非軍事槍支及爆炸危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)、出租汽車、犬只、水上治安、復(fù)雜場所、群眾性文體活動等的治安管理，負(fù)責(zé)巡邏防控工作；

9.加強(qiáng)和諧警民關(guān)系建設(shè)，積極推進(jìn)社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略，健全完善公安民警大走訪工作長效機(jī)制；

10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部單位安全保衛(wèi)工作和群防群治工作；指導(dǎo)和監(jiān)督保安服務(wù)行業(yè)依法開展工作；

11.管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故；委托和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)村道路交通秩序管理；

12.負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理；

13.組織實(shí)施專項(xiàng)安全保衛(wèi)工作及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作；

14.負(fù)責(zé)管理縣看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所；

15.規(guī)劃并組織實(shí)施全縣公安裝備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好公安后勤保障工作；

16.組織協(xié)調(diào)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行法定公安保衛(wèi)工作；

17.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。酉陽土家族苗族自治縣公安局為縣政府組成部門其中內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)、執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)15個(gè)，監(jiān)管場所3個(gè)，派出機(jī)構(gòu)39個(gè)。

（三）單位構(gòu)成。本部門不涉及單位構(gòu)成。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門不涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)17168.52萬元，支出總計(jì)17168.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加1964.17萬元、增長12.92%，主要原因是公務(wù)支出較上年增長。?本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)15521.50萬元，較上年決算增加600.15萬元，增長4.02%，主要原因是公務(wù)支出較上年增長。其中：財(cái)政撥款收入15521.50萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1647.02萬元。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)15355.87萬元，較上年決算數(shù)增加1798.54萬元，增長13.27%，主要原因是公務(wù)支出較上年增長。其中：基本支出12289.17萬元，占80.03%；項(xiàng)目支出3066.70萬元，占19.97%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1812.66萬元，較上年決算數(shù)增加165.64萬元，增長10.06%，主要原因是財(cái)力不足，尚未列支。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17,168.52萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,964.17萬元，增長12.92%。主要原因是公務(wù)支出較上年增長。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)15521.50萬元，較上年決算增加600.15萬元，增長4.02%，主要原因是公務(wù)支出較上年增長。較年初預(yù)算數(shù)減少8718.12萬元，下降35.97%。主要原因是財(cái)力不足，尚未列支。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1647.02萬元。

2.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)15355.87萬元，較上年決算數(shù)增加1798.54萬元，增長13.27%，主要原因是公務(wù)支出較上年增長。較年初預(yù)算數(shù)減少10,530.77萬元，下降40.68%。主要原因是財(cái)力不足，尚未列支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1812.66萬元，較上年決算數(shù)增加165.64萬元，增長10.06%，主要原因是財(cái)力不足，尚未列支。

4.比較情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出12302.82萬元，占80.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少6,818.76萬元，下降35.66%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)力不足，尚未列支。

（2）社會保障和就業(yè)支出1579.26萬元，占10.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少425.04萬元，下降21.21%，主要原因是結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)力不足，尚未列支。

（3）衛(wèi)生健康支出726.33萬元，占4.73%，較年初預(yù)算數(shù)減少26.95萬元，下降3.58%，主要原因是結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)力不足，尚未列支。

（4）住房保障支出747.45萬元，占4.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出12289.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)10,432.46萬元，較上年決算數(shù)增加276.69萬元，增長2.72%，主要原因是人員開支較上年增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)1,856.71萬元，較上年決算數(shù)增加775萬元，增長71.65%，主要原因是公務(wù)開支較上年增長。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、部分日常出差差旅費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)571.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加133.37萬元，增長30.47%，主要原因是安保維穩(wěn)工作較多，車輛消耗費(fèi)用較大。較上年支出數(shù)減少39.94萬元，下降6.54%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較決算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年一致。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)減少219.81萬元，下降100.00%，主要原因是2019年度本單位未列采購計(jì)劃。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)521.16萬元，主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加133.46萬元，增長34.42%，主要原因是安保維穩(wěn)工作較多，車輛消耗費(fèi)用較大。較上年支出數(shù)增加179.92萬元，增長52.73%，主要原因是安保維穩(wěn)工作較多，車輛消耗費(fèi)用較大。

公務(wù)接待費(fèi)49.91萬元，主要用于接待市局檢查業(yè)務(wù)工作和其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降0.18%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降0.10%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)車保有量為134輛；國內(nèi)公務(wù)接待120批次,2890人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)172.71元，車均維護(hù)費(fèi)3.89萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1856.71萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、通訊費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加775萬元，增長71.65%，主要原因是財(cái)政力保機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出45萬元，較上年決算數(shù)減少27.55萬元，下降37.97%，主要原因是舉辦會議次數(shù)減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出69.66萬元，較上年決算數(shù)減少4.00萬元，下降5.43%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛134輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車104輛，特種專業(yè)技術(shù)用車30輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額770.95萬元，其中：政府采購貨物支出661.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出109.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額661.3萬元，占政府采購支出總額的85.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額318.25萬元，占政府采購支出總額的41.28%。主要用于采購日常辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評標(biāo)形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金16.2萬元。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表：

禁毒防邪村社工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.16萬元，執(zhí)行數(shù)1.16萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果一是保障村社禁毒防邪工作有序開展，二是筑牢基層禁毒防邪防護(hù)網(wǎng)。

2.績效自評報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果（無）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75413552。