酉陽(yáng)土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會(huì)
2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（匯總）
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職能是擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括縣發(fā)展和改革委員會(huì)、價(jià)格認(rèn)證中心、重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心、評(píng)審中心、經(jīng)濟(jì)信息中心5個(gè)單位。與上年相比，增加評(píng)審中心、經(jīng)濟(jì)信息中心2個(gè)單位，減少節(jié)能中心1個(gè)單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8373.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款8373.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加1182.11萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1182.11萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8373.42萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1297萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出163.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出51.12萬(wàn)元，住房保障支出52.19萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6086萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出723.77萬(wàn)元；支出較去年增加1182.11萬(wàn)元，主要是基本支出增加319.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加862.47萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8373.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8373.42萬(wàn)元，比2023年增加1182.11萬(wàn)元。其中：基本支出1363.65萬(wàn)元，比2023年增加319.64萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)算增加評(píng)審中心、經(jīng)濟(jì)信息中心2個(gè)單位，減少節(jié)能中心1個(gè)單位，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7009.77萬(wàn)元，比2023年增加862.47萬(wàn)元，主要原因是糧油儲(chǔ)備類(lèi)項(xiàng)目增加及以工代賑項(xiàng)目本年度安排在我單位，主要用于糧油物資儲(chǔ)備、以工代賑重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是本單位涉及市級(jí)檢查項(xiàng)目較多，2023年沒(méi)有納入預(yù)算，本年度納入預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)161.09萬(wàn)元，比上年增加7.6萬(wàn)元，主要原因為本年度預(yù)算增加評(píng)審中心、經(jīng)濟(jì)信息中心2個(gè)單位，減少節(jié)能中心1個(gè)單位；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7009.77萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：冉琳??聯(lián)系方式：023-75552347
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