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酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會

2024年單位預(yù)算情況說明（本級）

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能是擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負責(zé)牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè) 。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會是縣政府工作單位，為正科級，內(nèi)設(shè)14個職能科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7637.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7637.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加752.48萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加752.48萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7637.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出613.03萬元，社會保障和就業(yè)支出136.10萬元，衛(wèi)生健康支出39.19萬元，住房保障支出39.11萬元，農(nóng)林水支出6086萬元，糧油物資儲備支出723.77萬元；支出較去年增加752.48萬元，主要是基本支出減少119.99萬元，項目支出增加872.47萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入7637.2萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7637.2萬元，比2023年增加752.48萬元。其中：基本支出627.43萬元，比2023年減少119.99萬元，主要原因是按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準以及在職人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出7009.77萬元，比2023年增加872.47萬元，主要原因是糧油儲備類項目增加及以工代賑項目本年安排在我單位，主要用于糧油物資儲備、以工代賑重點工作。

我單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算6萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控因公出國（境）費用支出；公務(wù)接待費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是本單位涉及市級檢查項目較多，2023年沒有納入預(yù)算，本年度納入預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費5?萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費79.19萬元，比上年減少33.75萬元，主要原因為持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預(yù)算 4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款7009.77萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：冉琳??聯(lián)系方式：023-75552347

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