?酉陽土家族苗族自治縣重大項目前期工作服務中心2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

組織開展市級年度重大項目的申報，擬定縣級年度重點項目；負責組織協(xié)調開展單個項目總投資10億元以上的鐵路、高速公路、通用航空機場等交通領域項目及跨區(qū)縣行政范圍的重大交通項目和單個項目總投資5億元以上的能源、生態(tài)環(huán)境領域重大項目的策劃包裝論證；負責統(tǒng)籌、調度和督查市縣重點項目，配合開展市縣重點項目前期工作、政策擬定、統(tǒng)計和信息發(fā)布、監(jiān)督檢查等工作，為推進重點項目建設提供政策建議，為區(qū)域合作提供咨詢服務；完成縣委、縣政府和縣發(fā)展改革委交辦的其他工作。

（二）單位構成

酉陽土家族苗族自治縣重大項目前期工作服務中心為縣發(fā)展和改革委員會下屬全額撥款事業(yè)單位，無下屬機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數90.28萬元，其中：一般公共預算撥款90.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入預算較2023年增加43.44萬元，主要是一般公共預算撥款增加43.44萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數90.28萬元，其中：一般公共服務支出72.45萬元，社會保障和就業(yè)支出8.99萬元，衛(wèi)生健康支出4.49萬元，住房保障支出4.35萬元；支出預算較2023年增加43.44萬元，主要是基本支出預算增加43.44萬元，項目支出增加（或減少）0萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入90.28萬元，一般公共預算財政撥款支出90.28萬元，比2023年增加43.44萬元。其中：基本支出90.28萬元，比2023年增加43.44萬元，主要原因是在職人員增加及人員工資正常調資晉級等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是我單位本年度項目支出納入發(fā)改委本級統(tǒng)一核算。

我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2023年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2023年增加0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是我單位無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：冉琳??聯(lián)系方式：023-75552347

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