一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位主要職能職責(zé)包括：一是組織協(xié)調(diào)開(kāi)展交通、能源、生態(tài)環(huán)境等重大項(xiàng)目策劃包裝論證，其中：以鐵路、高速公路、通用航空機(jī)場(chǎng)等為主的交通領(lǐng)域單個(gè)項(xiàng)目總投資10億元以上及跨區(qū)縣行政范圍的重大交通項(xiàng)目，能源、生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域單個(gè)項(xiàng)目總投資5億元以上；二是配合行業(yè)主管部門(mén)，積極爭(zhēng)取將策劃包裝的重大項(xiàng)目納入中、市各級(jí)有關(guān)規(guī)劃；三是以交通重大項(xiàng)目為主，協(xié)調(diào)推進(jìn)和配合開(kāi)展重大項(xiàng)目前期工作；四是承辦縣委、縣政府臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度預(yù)算編制的有縣重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心1個(gè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)46.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款46.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加17.62萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加17.62萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)46.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算39.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.85萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1.71萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加17.62萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加17.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46.84萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46.84萬(wàn)元，比2022年增加17.62萬(wàn)元。其中：基本支出36.84萬(wàn)元，比2022年增加17.62萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入本單位兩名人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元。

我單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比2022年減少0.25萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，比2022年減少0.25萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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