一、單位基本情況

（一）職能職責

主要職能是擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。受縣政府委托負責牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結構調(diào)整、發(fā)展速度等目標和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調(diào)整建設。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設 。

（二）單位構成

酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會是縣政府工作部門，為正科級，內(nèi)設14個職能科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)6884.72萬元，其中：一般公共預算撥款6884.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加550.67萬元，主要是一般公共預算撥款增加550.67萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)6884.72萬元，其中：一般公共服務支出預算788.31萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算145.59萬元，衛(wèi)生健康支出預算36.29萬元，住房保障支出預算48.38萬元，農(nóng)林水支出5477.38萬元，糧油物資儲備支出388.75萬元。支出預算較2022年增加550.67萬元，主要是基本支出預算增加110.35萬元，項目支出預算增加440.32萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入6884.72萬元，一般公共預算財政撥款支出6884.72萬元，比2022年增加550.67萬元。其中：基本支出747.42萬元，比2022年增加110.35萬元，主要原因是在職人員工資福利、社保及公積金正常調(diào)標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出6137.3萬元，比2022年增加440.32萬元，主要原因是項目增加。

酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會2023年無使用政

府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算7萬元，比2022年減少8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2022年減少8萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴控公務接待經(jīng)費支出；公務用車運行維護費7萬元，比2022年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費112.94萬元，比上年減少8.53萬元，主要原因為行政參公單位公用經(jīng)費綜合定額減少18%。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款6137.3萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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