????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)?

主要職能是擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè) 。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會是縣政府工作部門，為正科級，內(nèi)設(shè)14個職能科室，下轄價格認(rèn)證中心、節(jié)能中心2個事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7191.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7191.31萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少102.7萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少102.7萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7191.31萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1029.85萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出179.02萬元，衛(wèi)生健康支出50.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，農(nóng)林水支出5477.38萬元，住房保障支出65.62萬元，糧油物資儲備支出388.75萬元。支出預(yù)算較上年減少102.7萬元，主要是基本支出預(yù)算減少367.26萬元，項目支出預(yù)算增加264.56萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入7191.31萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7191.31萬元，比上年減少102.7萬元，其中：基本支出1044.01萬元，比上年減少367.26萬元，主要原因是招商引資中心和公共資源交易中心本年度預(yù)算未納入縣發(fā)展和改革委員會匯總，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出6147.3萬元，比上年增加264.56萬元，主要原因是項目增加，主要用于生態(tài)銀行前期咨詢服務(wù)費、人居環(huán)境綜合整治以工代賑項目等。

酉陽縣發(fā)展和改革委員會2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，比上年減少10.25萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少8萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，比上年減少2.25萬元，加強公車管理，降低維修費及油費；公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費153.49萬元，比上年減少102.71萬元，主要原因為行政參公單位公用經(jīng)費綜合定額減少18%。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款6147.3萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：冉志容?????????????聯(lián)系方式：023-75552347?