一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

主要職能是擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成。

酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣政府工作部門，為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)14個(gè)職能科室，下轄價(jià)格認(rèn)證中心、節(jié)能中心、重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心3個(gè)事業(yè)單位，本部門全額撥款行政編制 26人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名，事業(yè)編制19人。實(shí)有全額撥款行政人員25人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員1名，事業(yè)人員12人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)7582.22 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6302.22 萬元， 上年結(jié)轉(zhuǎn)1280萬元。收入較去年減少 2840.69萬元，主要是山東省扶貧協(xié)作資金減少3500萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)7582.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出801.67 萬元，，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.11萬元，衛(wèi)生健康支出50.77萬元，農(nóng)林水支出5077.41萬元，住房保障支出41.26萬元,其他支出1480萬元。支出較去年減少2840.69 萬元，主要是基本支出減少5.79萬元，項(xiàng)目支出減少2834.9萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6302.22 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6302.22萬元，比2020年減少3439.29萬元。其中：基本支出 958.31 萬元，比2020年減少5.79萬元，主要原因是在職人員退休1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5343.91萬元，比2020年減少3433.5萬元，主要原因是山東省扶貧協(xié)作援助資金2021年沒有納入預(yù)算，主要用于完成政府特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會(huì)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬元，比2020年增加7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與2020年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20 萬元，比2020年增加7 萬元，主要原因是車輛老化導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加; 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)227.32 萬元，比上年減少0.95萬元，主要原因?yàn)槿藛T在職人員退休1人。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算0??萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5343.91萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4 輛，其中一般公務(wù)用車4 輛。2021年無一般公共預(yù)算購置車輛預(yù)算。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉碧玲??聯(lián)系方式：023-75552347

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