一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
主要職能是擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成。
酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會是縣政府工作部門，為正科級，內(nèi)設(shè)14個職能科室，下轄價格認(rèn)證中心、節(jié)能中心、重大項目前期工作服務(wù)中心3個事業(yè)單位，本部門全額撥款行政編制 26人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名，事業(yè)編制19人。實(shí)有全額撥款行政人員29人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員1名，事業(yè)人員10人。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)縣委《關(guān)于印發(fā)<酉陽自治縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（酉陽委發(fā)〔2019〕4號）要求，將縣發(fā)展和改革委員會的組織編制并實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé)劃入新組建的縣規(guī)劃和自然資源局。縣發(fā)展和改革委員會的應(yīng)對氣候變化和減排職責(zé)劃入組建的縣生態(tài)環(huán)境局。縣發(fā)展和改革委員會的農(nóng)業(yè)投資項目劃入新組建的縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。縣發(fā)展和改革委員會的價格監(jiān)督檢查職責(zé)劃入新組建的縣市場監(jiān)督管理局。縣發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理職責(zé)，劃入新組建的縣醫(yī)療保障局。縣發(fā)展和改革委員會的重大項目稽察職責(zé)，劃入縣審計局。
優(yōu)化縣發(fā)展和改革委員會職責(zé)。將縣商務(wù)局的有關(guān)糧食方面管理職責(zé)劃入縣發(fā)展和改革委員會。將公共資源交易監(jiān)管方面的職責(zé)明確由縣發(fā)展和改革委員會牽頭承擔(dān)。將招商投資促進(jìn)方面的職責(zé)明確由縣發(fā)展和改革委員會牽頭承擔(dān)，加掛縣招商投資促進(jìn)局牌子。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)10422.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9745.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)681.4萬元。收入較去年增加2361.63萬元，主要是山東省扶貧協(xié)作援助資金增加1520萬元，儲備糧食政策性補(bǔ)貼資金增加200萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)10422.91萬元，其中：一般公共服務(wù)744.35萬元，社會保障和就業(yè)支出127.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.38萬元，農(nóng)林水支出9258.81萬元，住房保障支出41.95 萬元，其他支出200萬元。支出較去年增加2361.63萬元，主要是基本支出增加152.09萬元，項目支出增加2209.54萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入9741.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出9741.51萬元，比2019年增加1686.5萬元。其中：基本支出964.1萬元，比2019年增加152.09萬元，主要原因是人員新增5人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出8777.41萬元，比2019年增加1534.41萬元，主要原因是增加山東省扶貧協(xié)作援助資金，主要用于完成政府特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。
縣發(fā)展和改革委員會2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、??“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21萬元，比2019年預(yù)算減少4.5萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比2019年預(yù)算減少8.5萬元；主要原因是按照中央壓縮一般性支出要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，比2019年預(yù)算增加4萬元；主要原因是扶貧下鄉(xiāng)和車輛老化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)228.27萬元，比2019年預(yù)算增加59.73萬元，主要原因是差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)納入預(yù)算。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8777.41萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4 輛，其中一般公務(wù)用車4 輛。2020年無一般公共預(yù)算購置車輛預(yù)算。
六、 專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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