一、單位基本情況
主要職能是擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。公共交易中心負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程招投標(biāo)、土地使用權(quán)（采礦權(quán)）出讓、產(chǎn)權(quán)交易、政府采購等各類公共資源交易活動的組織、管理和服務(wù)。招商引資中心負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全縣招商引資中長期規(guī)劃、年度工作計劃，負(fù)責(zé)全縣招商引資實(shí)施工作，統(tǒng)籌招商引資政策項(xiàng)目推薦宣傳、招商活動方案策劃實(shí)施；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的收集、整理、篩選、包裝、編印和信息發(fā)布，建立和管理全縣招商引資項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目合同的收集和組織審查；負(fù)責(zé)組織全縣招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的評估、推薦、洽談工作。擬定和執(zhí)行全縣年度招商引資工作考核實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目行政審批的全程協(xié)調(diào)和服務(wù)；落實(shí)招商引資政策；協(xié)調(diào)解決招商落地企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題；負(fù)責(zé)對各單位招商引資相關(guān)報表的收集，了解掌握項(xiàng)目引進(jìn)和投資進(jìn)度情況，對項(xiàng)目引進(jìn)、開工、竣工、協(xié)議引資、到位資金等工作進(jìn)行檢查和考核；通報招商引資工作開展情況；負(fù)責(zé)招商引資正式簽約項(xiàng)目審批材料的歸檔工作；做好招商引資考核資料的收集、歸檔工作。承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
酉陽土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會是縣政府工作部門，為正科級，內(nèi)設(shè)14個職能科室，下轄價格認(rèn)證中心、節(jié)能中心、重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心、公共交易中心、招商引資中心5個事業(yè)單位，本部門全額撥款行政編制 26人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名，事業(yè)編制54人。實(shí)有全額撥款行政人員23人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員1名，事業(yè)人員40人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)7294.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7294.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少288.21萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少288.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年減少1280萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)7294.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1057.79萬元，社會保障和就業(yè)支出182.58萬元，衛(wèi)生健康支出76.71萬元，農(nóng)林水支出5103.15萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出283.19萬元，住房保障支出63.18萬元，糧油物資儲備支出527.41萬元。支出預(yù)算較上年減少288.21萬元，主要是基本支出預(yù)算增加452.96萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少741.17萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入7294.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7294.01萬元，比上年增加991.79萬元，其中：基本支出1411.27萬元，比上年增加 452.96元，主要原因是增加了招商引資中心和公共交易中心兩個單位，主要用于人員繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出5882.74萬元，比上年增加538.83萬元，主要原因是糧食費(fèi)用增加，主要用于糧食保管、輪換等費(fèi)用。
酉陽縣發(fā)改委2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.25萬元，比上年減少9.75萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與2021年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.25萬元，比上年減少9.75萬元，主要原因是減少節(jié)能中心公務(wù)車預(yù)算費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元 。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)256.2萬元，比上年增加28.88萬元，主要原因?yàn)樵黾觾蓚€事業(yè)單位。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5882.74萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛，2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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