一、部門基本情況

（一）職能職責

主要職能是擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負責牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽縣發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)14個職能科室，分別是：辦公室、規(guī)劃改革和經(jīng)濟運行科、區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展科、行政審批管理科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展科、經(jīng)濟貿(mào)易和糧油管理科、招商投資促進科、社會事業(yè)發(fā)展科、 社會信用建設(shè)管理科、能源資源和環(huán)境管理科、價格調(diào)控和收費管理科、公共資源交易監(jiān)督管理科、評估督導科。下轄價格認證中心、節(jié)能中心2個不獨立核算事業(yè)單位，重大項目辦、公共資源交易中心、招商引資中心三個獨立核算事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括發(fā)展和改革委員會本級、價格認證中心、節(jié)能中心、重大項目辦、公共資源交易中心、招商引資中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2829.99萬元，支出總計2829.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加1656.47萬元,增長141.1%，主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位收入與支出納入今年統(tǒng)計范疇，項目收入與支出即糧油儲備物資收入支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入支出均明顯增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2829.99萬元，較上年決算數(shù)增加1656.47萬元，增長141.1%，主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位收入納入今年統(tǒng)計范疇，項目收入糧油儲備物資收入、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入均明顯增加。其中：財政撥款收入2829.99萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2829.99萬元，較上年決算增加1656.47萬元，增長141.1%，主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位支出納入今年統(tǒng)計范疇，項目支出糧油儲備物資支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出均明顯增加。其中：基本支出1605.63萬元，占56.74%；項目支出1224.36萬元，占43.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2829.99萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1656.47萬元，增長141.1%。主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位收入與支出納入今年統(tǒng)計范疇，項目收入與支出即糧油儲備物資收入支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入支出均明顯增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2829.99萬元，較上年決算數(shù)增加1656.47萬元，增長141.1%。主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位收入納入今年統(tǒng)計范疇，項目收入即糧油儲備物資收入、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入均明顯增加。較年初預算數(shù)減少4464.02萬元，下降61.2%。主要原因是結(jié)構(gòu)性調(diào)整，節(jié)約支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2829.99萬元，較上年決算數(shù)增加1656.47萬元，增長141.1%。主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位收入納入今年統(tǒng)計范疇，項目收入即糧油儲備物資收入、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入均明顯增加。較年初預算數(shù)減少4464.02萬元，下降157.7%。主要原因是結(jié)構(gòu)性調(diào)整，節(jié)約支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一樣。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1086.85萬元，占38.4%，較年初預算數(shù)增加29.06萬元，增長2.8%，主要原因是結(jié)構(gòu)性調(diào)整，支出增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出5.11萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加5.11萬元，增長100%，主要原因是招商引資中心增加項目。

（3）社會保障與就業(yè)支出216.76萬元，占7.7%，較年初預算數(shù)增加34.18萬元，增長18.7%，主要原因是在職人員增加3名。

（4）衛(wèi)生健康支出77.13萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加0.42萬元，增長0.6%，主要原因是在職人員增加3名。

（5）農(nóng)林水支出524.82萬元，占18.5%，較年初預算數(shù)減少4578.33萬元，下降89.7%，主要原因是江北對口幫扶資金在年中進行了分配。

（6）資源勘探信息等支出330.85萬元，占11.7%，較年初預算數(shù)增加47.66萬元，增長16.8%，主要原因是公共資源交易中心項目增加。

（7）住房保障支出67.35萬元，占2.4%，較年初預算數(shù)增加4.17萬元，增長6.6%，主要原因是在職人員增加3名。

（8）糧油物資儲備支出521.13萬元，占18.4%，較年初預算數(shù)下降6.28萬元，下降1.2%，主要原因是結(jié)構(gòu)性調(diào)整，支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1605.63萬元。其中：人員經(jīng)費1339.53萬元，較上年決算數(shù)增加815.32萬元，增長155.5%，主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位收入納入今年統(tǒng)計范疇。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費266.1萬元，較上年決算數(shù)增加164.01萬元，增長160.7%，主要原因是公共資源交易中心、招商引資中心兩個下屬事業(yè)單位收入納入今年統(tǒng)計范疇。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計37.15萬元，較年初預算數(shù)增加18.9萬元，增加103.6%，主要原因是公務用車運行費及公務接待費用增加。較上年支出數(shù)增加19.25萬元，增長107.5%，主要原因是公務用車運行費及公務接待費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。 ?

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務車運行維護費14.89萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加4.64萬元，增長45.3%，主要原因是車輛老化嚴重，維修費用較高，且本單位出差次數(shù)較上年增加。較上年支出數(shù)增加1.39萬元，增長10.3%，主要原因是車輛老化嚴重，維修費用較高，且本單位出差次數(shù)較上年增加。

公務接待費22.25萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)改委到我委學習，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加14.25萬元，增加178.1%，主要原因是2022年度相關(guān)部門檢查指導工作較多。較上年支出數(shù)增加17.85萬元，增長405.7%，主要原因是2022年度相關(guān)部門檢查指導工作較多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費78.21元，車均購置費0萬元，車均維護費2.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.98萬元，較上年決算數(shù)增加1.65萬元，增長70.8%，主要原因是本部門2022年相關(guān)部門檢查指導工作較上年增加，導致會議費用也相應增加。本年度培訓費支出2.79萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長35.4%，主要原因是因本部門2022年相關(guān)部門檢查指導工作較上年增加，培訓費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出164.68萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加66.61萬元，增長67.9%，主要原因是單位工作任務繁重，所有費用均有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我委對部門整體和19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金1224.36萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉琳??023-75552347