一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全縣招商引資中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣招商引資實(shí)施工作，統(tǒng)籌招商引資政策項(xiàng)目推薦宣傳、招商活動(dòng)方案策劃實(shí)施；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的收集、整理、篩選、包裝、編印和信息發(fā)布，建立和管理全縣招商引資項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目合同的收集和組織審查；負(fù)責(zé)組織全縣招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)估、推薦、洽談工作。
2.擬定和執(zhí)行全縣年度招商引資工作考核實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目行政審批的全程協(xié)調(diào)和服務(wù)；落實(shí)招商引資政策；協(xié)調(diào)解決招商落地企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難和問題；負(fù)責(zé)對(duì)各單位招商引資相關(guān)報(bào)表的收集，了解掌握項(xiàng)目引進(jìn)和投資進(jìn)度情況，對(duì)項(xiàng)目引進(jìn)、開工、竣工、協(xié)議引資、到位資金等工作進(jìn)行檢查和考核；通報(bào)招商引資工作開展情況；負(fù)責(zé)招商引資正式簽約項(xiàng)目審批材料的歸檔工作；做好招商引資考核資料的收集、歸檔工作。
3.承辦縣政府交辦的其他工作。
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)酉陽編委相關(guān)文件規(guī)定，酉陽土家族苗族自治縣招商引資中心為縣發(fā)展改革委管理的公益一類正科級(jí)全額撥款法人事業(yè)單位，現(xiàn)有人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況如下：
1.人員編制：共有財(cái)政全額撥款的事業(yè)編制15名。
2.領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任1名、副主任3名。
3.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)綜合科、招商科、考核科、項(xiàng)目服務(wù)科4個(gè)科室，中層干部職數(shù)4名。
（三）單位構(gòu)成
我單位是獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)362.47萬元，支出總計(jì)362.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加229.21萬元,增長(zhǎng)172%，主要原因：一是2022年新進(jìn)3名工作人員。二是2022年人員工資薪級(jí)晉升基數(shù)增加。三是項(xiàng)目收支金額較上年決算數(shù)增加89.3萬元。四是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)362.47萬元，較上年決算數(shù)增加229.21萬元，增長(zhǎng)172%，主要原因：一是2022年新進(jìn)3名工作人員。二是2022年人員工資薪級(jí)晉升基數(shù)增加。三是項(xiàng)目收入金額較上年決算數(shù)增加89.3萬元。四是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作。其中：財(cái)政撥款收入362.47萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)362.47萬元，較上年決算增加229.21萬元，增長(zhǎng)172%，主要原因：一是2022年新進(jìn)3名工作人員。二是2022年人員工資薪級(jí)晉升基數(shù)增加。三是項(xiàng)目支出金額較上年決算數(shù)增加89.3萬元。四是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作。其中：基本支出266.76萬元，占73.6%；項(xiàng)目支出95.71萬元，占26.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)362.47萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加229.21萬元，增長(zhǎng)172%。主要原因：一是2022年新進(jìn)3名工作人員。二是2022年人員工資薪級(jí)晉升基數(shù)增加。三是項(xiàng)目收支金額較上年決算數(shù)增加89.3萬元。四是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入362.47萬元，較上年決算數(shù)增加229.21萬元，增長(zhǎng)172%。主要原因：一是2022年新進(jìn)3名工作人員。二是2022年人員工資薪級(jí)晉升基數(shù)增加。三是項(xiàng)目收入金額較上年決算數(shù)增加89.3萬元。四是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作。較年初預(yù)算數(shù)增加22.58萬元，增長(zhǎng)6.6%。主要原因是當(dāng)年新進(jìn)3名工作人員，年初未納入預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出362.47萬元，較上年決算數(shù)增加229.21萬元，增長(zhǎng)172%。主要原因：一是2022年新進(jìn)3名工作人員。二是2022年人員工資薪級(jí)晉升基數(shù)增加。三是項(xiàng)目支出金額較上年決算數(shù)增加89.3萬元。四是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作。較年初預(yù)算數(shù)增加22.58萬元，增長(zhǎng)6.6%。主要原因是當(dāng)年新進(jìn)3名工作人員，年初未納入預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出297.47萬元，占82.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.83萬元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是當(dāng)年新進(jìn)3名工作人員。
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.11萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.11萬元，主要原因是當(dāng)年新增2022中國(guó)武陵文旅峰會(huì)閉幕式及簽約儀式組織策劃項(xiàng)目，資金未納入年初預(yù)算。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出28.00萬元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.11萬元，增長(zhǎng)27.9%，主要原因是當(dāng)年新進(jìn)3名工作人員。
（4）衛(wèi)生健康支出13.83萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.48萬元，增長(zhǎng)21.9%，主要原因是當(dāng)年新進(jìn)3名工作人員。
（5）農(nóng)林水支出6.41萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.00萬元，下降60.9%，主要原因是厲行節(jié)約壓減經(jīng)費(fèi)開支。
（6）住房保障支出11.66萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.07萬元，增長(zhǎng)10.1%，主要原因是當(dāng)年新進(jìn)3名工作人員。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)243.03萬元，較上年決算數(shù)增加132.41萬元，增長(zhǎng)119.7%，主要原因：一是2022年新進(jìn)3名工作人員。二是2022年人員工資薪級(jí)晉升基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)23.73萬元，較上年決算數(shù)增加7.50萬元，增長(zhǎng)46.2%，主要原因是納入當(dāng)年預(yù)算新增3名在編在崗人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加20.33萬元，增長(zhǎng)1016.5%，主要原因是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作，其中包含三公經(jīng)費(fèi)支付。較上年支出數(shù)增加18.67萬元，增長(zhǎng)510.1%，主要原因是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作，其中包含三公經(jīng)費(fèi)支付。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增0萬元，本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.20萬元，主要用于機(jī)要文件領(lǐng)取、市內(nèi)因公出行、招商引資等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.20萬元，增長(zhǎng)110%，主要原因是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作，其中包含公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支付。較上年支出數(shù)增加1.21萬元，增長(zhǎng)40.5%，主要原因是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作，其中包含公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支付。
公務(wù)接待費(fèi)18.13萬元，主要用于接待招商引資工作來酉項(xiàng)目考察和外出招商過程中產(chǎn)生的餐飲、住宿等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加18.13萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作，其中包含公務(wù)接待費(fèi)支付。較上年支出數(shù)增加17.46萬元，增長(zhǎng)2606%，主要原因是原縣駐重慶招商引資服務(wù)分中心機(jī)構(gòu)撤銷，由我中心負(fù)責(zé)其資金、債權(quán)債務(wù)工作，其中包含公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待305批次2,133人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)85.02元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.20萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金95.71萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見附件2。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
通過績(jī)效自評(píng)工作，我單位已完成2022年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位2022年度無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
杜倩??023-75553913
