一、部門基本情況

（一）職能職責

一是組織協(xié)調(diào)開展交通、能源、生態(tài)環(huán)境等重大項目策劃包裝論證，其中：以鐵路、高速公路、通用航空機場等為主的交通領域單個項目總投資10億元以上及跨區(qū)縣行政范圍的重大交通項目，能源、生態(tài)環(huán)境領域單個項目總投資5億元以上；二是配合行業(yè)主管部門，積極爭取將策劃包裝的重大項目納入中、市各級有關規(guī)劃；三是以交通重大項目為主，協(xié)調(diào)推進和配合開展重大項目前期工作；四是承辦縣委、縣政府臨時交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據(jù)縣編制委員會核定，我單位共有財政全額撥款事業(yè)編制5名，設中心主任1名（副處級，由縣發(fā)改委黨組成員兼任），副主任1名（正科級），下設綜合科，綜合科科長1名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計61.17萬元，支出總計61.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加45.63萬元,增長293.6%，主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計61.17萬元，較上年決算數(shù)增加45.63萬元，增長293.6%，主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。其中：財政撥款收入61.17萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計61.17萬元，較上年決算增加45.63萬元，增長293.6%，主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。其中：基本支出41.17萬元，占67.3%；項目支出20萬元，占32.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計61.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加45.63萬元，增長293.6%。主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入61.17萬元，較上年決算數(shù)增加45.63萬元，增長293.6%。主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。較年初預算數(shù)增加31.95萬元，增長109.3%。主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出61.17萬元，較上年決算數(shù)增加45.63萬元，增長293.6%。主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。較年初預算數(shù)增加31.95萬元，增長109.3%。主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出55.56萬元，占90.8%，較年初預算數(shù)增加30.18萬元，增長118.9%，主要原因是本年度新增在職職工2人，并新增項目支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出2.88萬元，占4.7%，較年初預算數(shù)增加0.96萬元，增長50%，主要原因是本年度新增在職職工2人。

（3）衛(wèi)生健康支出1.32萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)增加0.34萬元，增長34.7%，主要原因是本年度新增在職職工2人。

（4）住房保障支出1.41萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加0.48萬元，增長51.6%，主要原因是本年度新增在職職工2人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出41.17萬元。其中：人員經(jīng)費25.85萬元，較上年決算數(shù)增加14.32萬元，增長124.2%，主要原因是本年度新增在職職工2人。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社保、公積金等相關支出。公用經(jīng)費15.33萬元，較上年決算數(shù)增加11.32萬元，增長282.3%，主要原因是本年度新增在職職工2人。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、車輛運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.09萬元，較年初預算數(shù)增加2.84萬元，增長227.2%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。較上年支出數(shù)增1.09萬元，增長36.3%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

2022年度本部門未發(fā)生公務車輛購置費用。費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務車運行維護費4.09萬元，主要用于車輛維修及運行支出。費用支出較年初預算數(shù)增加2.84萬元，增長227.2%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長36.3%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。

2022年度本部門未發(fā)生公務接待費。費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.09萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長100%。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算填報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門整體開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金20萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

詳見附件2。

2.績效自評報告或案例。

本單位無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

本單位無未完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李祖長???023-75566006