一、部門基本情況

（一）職能職責。

主要職能是擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。受縣政府委托負責牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協調經濟社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議，統(tǒng)籌重大生產力布局和產業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建設。統(tǒng)籌提出國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建設。

（二）機構設置。

酉陽縣發(fā)展和改革委員會內設14個職能科室，分別是：辦公室、規(guī)劃改革和經濟運行科、區(qū)域經濟協調發(fā)展科、行政審批管理科、固定資產投資科、農村經濟發(fā)展科、經濟貿易和糧油管理科、招商投資促進科、社會事業(yè)發(fā)展科、 社會信用建設管理科、能源資源和環(huán)境管理科、價格調控和收費管理科、公共資源交易監(jiān)督管理科、評估督導科。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的一級預算單位主要包括發(fā)展和改革委員會本級。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1756.19萬元，支出總計1756.19萬元。收支較上年決算數增加598.21萬元,增長51.7%，主要原因是增加2名在職人員，人員經費正常調資及項目收入支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1756.19萬元，較上年決算數增加598.21萬元，增長51.7%，主要原因是增加2名在職人員，人員經費正常調資及項目收入支出增加。其中：財政撥款收入1756.19萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1756.19萬元，較上年決算增加598.21萬元，增長51.7%，主要原因是增加2名在職人員，人員經費正常調資及項目收入支出增加。其中：基本支出704.79萬元，占40.1%；項目支出1051.4萬元，占59.9%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1756.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加598.21萬元，增長51.7%。主要原因是增加2名在職人員，人員經費正常調資及項目收入支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1756.19萬元，較上年決算數增加598.21萬元，增長51.7%。主要原因是增加2名在職人員，人員經費正常調資及項目收入支出增加。較年初預算數減少4577.86萬元，下降72.3%。主要原因是年終項目結構性調整，項目數減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1756.19萬元，較上年決算數增加598.21萬元，增長51.7%。主要原因是人員經費正常調資及項目收入支出增加。較年初預算數減少4577.86萬元，下降72.3%。主要原因是年終項目結構性調整，項目數減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數一樣。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出538.75萬元，占30.7%，較年初預算數減少18.33萬元，下降3.3%，主要原因是結構性調整，節(jié)約支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出127.04萬元，占7.2%，較年初預算數增加20.19萬元，增長18.9%，主要原因是增加2名在職人員。

（3）衛(wèi)生健康支出32.64萬元，占1.9%，較年初預算數減少5.18萬元，下降13.7%，主要原因是結構性調整，節(jié)約支出。

（4）農林水支出509.12萬元，占29%，較年初預算數減少4568.26萬元，下降90%，主要原因是江北對口幫扶資金在年中進行了分配。

（5）住房保障支出27.51萬元，占1.6%，較年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年基本持平。

（6）糧油物資儲備支出521.13萬元，占29.7%，較年初預算數減少6.28萬元，下降1.2%，主要原因是結構性調整，節(jié)約支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出704.79萬元。其中：人員經費550.89萬元，較上年決算數增加38.21萬元，增長7.5%，主要原因是人員正常調資增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經費153.9萬元，較上年決算數增加55.83萬元，增長56.9%，主要原因是本單位工作任務繁重，辦公支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計10.73萬元，較年初預算數減少4.27萬元，下降28.5%，較上年支出數減少4.17萬元，下降28%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況 ??

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。

公務車運行維護費6.61萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.39萬元，下降5.6%，較上年支出數減少3.89萬元，下降37%，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴控“三公”經費。

公務接待費4.12萬元，主要用于接待市內其他區(qū)縣發(fā)改委到我委學習，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.88萬元，下降48.5%，較上年支出數減少0.28萬元，下降6.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待90批次712人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費57.87元，車均購置費0萬元，車均維護費2.20萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.5萬元，較上年決算數增加0.17萬元，增長7.3%，主要原因是因本部門2022年相關部門檢查指導工作較上年增加，導致會議費用也相應增加。本年度培訓費支出2.49萬元，較上年決算數增加0.43萬元，增長20.9%，主要原因是本部門2022年相關部門檢查指導工作較上年增加，培訓費用增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出153.9萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加55.83萬元，增長56.9%，主要原因是單位工作任務繁重，所有費用均有所增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金1051.4萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

3.無

3.關于績效自評結果的說明。

4.無

（三）重點績效評價結果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

冉琳 ??023-75552347