一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

主要職能是擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

酉陽縣發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)14個職能科室，分別是：辦公室、規(guī)劃改革和經(jīng)濟運行科、區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展科、行政審批管理科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展科、經(jīng)濟貿(mào)易和糧油管理科、招商投資促進(jìn)科、社會事業(yè)發(fā)展科、 社會信用建設(shè)管理科、能源資源和環(huán)境管理科、價格調(diào)控和收費管理科、公共資源交易監(jiān)督管理科、評估督導(dǎo)科。下轄價格認(rèn)證中心、節(jié)能中心、重大項目前期工作服務(wù)中心3個事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括發(fā)展和改革委員會、重大項目前期工作服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,173.52萬元，支出總計1,173.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少974.31萬元、下降45.4%，主要原因是項目支出減少,結(jié)轉(zhuǎn)的儲備糧資金被財政收回。

2.收入情況。2021年度收入合計1,173.52萬元，較上年決算數(shù)減少919.31萬元，下降43.9%，主要原因是項目支出減少,結(jié)轉(zhuǎn)的儲備糧資金被財政收回。其中：財政撥款收入1,173.52萬元，占100%；????

3 .支出情況。2021年度支出合計1,173.52萬元，較上年決算數(shù)增加305.69萬元，增長35.2%，主要原因是以工代賑項目資金增加。其中：基本支出626.29萬元，占53.4%；項目支出547.22萬元，占46.6%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,280.00萬元，下降100%，主要原因是2021年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1,173.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少974.31萬元，下降45.4%。主要原因是項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,173.52萬元，較上年決算數(shù)減少719.31萬元，下降38%。主要原因是儲備糧油庫資金被財政收回。較年初預(yù)算數(shù)減少5,128.70萬元，下降81.4%。主要原因是項目支出減少。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,173.52萬元，較上年決算數(shù)增加505.69萬元，增長75.7%。主要原因是以工代賑項目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少6,408.70萬元，下降84.5%。主要原因是年初預(yù)算的江北對口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列收入。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,280.00萬元，下降100%，主要原因是2021年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出434.80萬元，占37.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少366.87萬元，下降45.8%，主要原因是我縣財力不足，財政資金優(yōu)先安排“三保”支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出100.83萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.28萬元，下降23.1%，主要原因是人員減少2人 。

（3）衛(wèi)生健康支出50.05萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降1.4%，主要原因是人員減少2人 。

（4）農(nóng)林水支出404.51萬元，占34.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少4,672.90萬元，下降92.03%，主要原因是項目支出減少 。

（5）住房保障支出40.62萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降1.6%，主要原因是人員減少2人 。

（6）糧油物資儲備支出142.72萬元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,337.28萬元，下降90.4%，主要原因是儲備糧油庫資金減少。?

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出626.29萬元。其中：人員經(jīng)費524.21萬元，較上年決算數(shù)增加16.78萬元，增長3.3%，主要原因是調(diào)資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費102.09萬元，較上年決算數(shù)增加2.71萬元，增長2.7%，主要原因是單位工作任務(wù)繁重，相應(yīng)的各方面辦公經(jīng)費有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少200.00萬元，下降100%，主要原因是2021年未在抗疫特別國債中安排儲備糧食政策性補貼資金。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少200.00萬元，下降100%，主要原因是2021年未在抗疫特別國債中安排儲備糧食政策性補貼資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計17.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.10萬元，下降36.1%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少1.73萬元，下降8.8%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元， 費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費13.50萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。 費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.50萬元，下降32.5%，主要原因是財力不足。較上年支出數(shù)減少1.63萬元，下降10.8%，主要原因是車輛維修費減少。

公務(wù)接待費4.40萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)改委到我委學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.60萬元，下降45%，較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降2.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次502人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費87.65元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.38萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出2.33萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降2.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少會議。本年度培訓(xùn)費支出2.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降1.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出98.07萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.94萬元，增長4.2%，主要原因是工作任務(wù)繁重，相應(yīng)各項辦公費有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車3輛 。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。我委對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金547.22萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

已完成年度目標(biāo)任務(wù)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552347。