一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位主要職能職責(zé)包括：一是組織協(xié)調(diào)開展交通、能源、生態(tài)環(huán)境等重大項目策劃包裝論證，其中：以鐵路、高速公路、通用航空機(jī)場等為主的交通領(lǐng)域單個項目總投資10億元以上及跨區(qū)縣行政范圍的重大交通項目，能源、生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域單個項目總投資5億元以上；二是配合行業(yè)主管部門，積極爭取將策劃包裝的重大項目納入中、市各級有關(guān)規(guī)劃；三是以交通重大項目為主，協(xié)調(diào)推進(jìn)和配合開展重大項目前期工作；四是承辦縣委、縣政府臨時交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是根據(jù)《酉陽自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立縣重大項目前期工作辦公室的批復(fù)》（酉陽編委發(fā)〔2016〕13號）文件成立，是縣發(fā)展改革委下屬正科級財政全額撥款公益一類獨立法人事業(yè)單位。其前身是酉陽自治縣重點工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。后根據(jù)《酉陽自治縣機(jī)構(gòu)編制委員關(guān)于縣重大項目前期工作辦公室更名的通知》（酉陽編委發(fā)〔2017〕60），更名為酉陽土家族族苗族自治縣重大項目前期工作服務(wù)中心。根據(jù)縣編制委員會核定，我辦共有財政全額撥款事業(yè)編制5名，設(shè)辦公室主任1名（副處級，由縣發(fā)改委黨組成員兼任），副主任1名（正科級），下設(shè)綜合科，綜合科科長1名。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的有縣重大項目前期工作服務(wù)中心1個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計16.62萬元，支出總計16.62萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.60萬元、下降38.9%，主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。

2.收入情況。2020年度收入合計16.62萬元，較上年決算數(shù)減少10.42萬元，下降38.5%，主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。其中：財政撥款收入16.62萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計16.62萬元，較上年決算數(shù)減少10.60萬元，下降38.9%，主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。其中：基本支出 16.62萬元，占100%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計16.62萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少10.60萬元，下降38.9%。主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16.62萬元，較上年決算數(shù)減少10.42萬元，下降38.5%。主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。較年初預(yù)算數(shù)減少7.46萬元，下降31%。主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16.62萬元，較上年決算數(shù)減少10.60萬元，下降38.9%。主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。較年初預(yù)算數(shù)減少7.46萬元，下降31%。主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出12.51萬元，占75.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.83萬元，下降38.5%，主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥；公用經(jīng)費因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出1.94萬元，占11.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長1.6%，主要原因是職工社保基數(shù)調(diào)整，繳費金額增加。

（3）衛(wèi)生健康支出0.93萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）農(nóng)林水支出0.35萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長0%，主要原因是縣上統(tǒng)一安排扶貧支出。

（5）住房保障支出0.91萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出16.62萬元。其中：人員經(jīng)費11.37萬元，較上年決算數(shù)減少7.70萬元，下降40.4%，主要原因是人員經(jīng)費中目標(biāo)考核、平時考核等費用調(diào)預(yù)撥。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費5.25萬元，較上年決算數(shù)減少2.90萬元，下降35.6%，主要原因是因我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費和公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元，下降22%，主要原因是執(zhí)行相關(guān)政策，節(jié)約“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加2.95萬元，增長310.5%，主要原因是我單位公務(wù)用車使用年限較長，維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.90萬元，主要用于本單位公務(wù)用車維護(hù)維修、保險。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元，下降22%，主要原因是執(zhí)行相關(guān)政策，節(jié)約“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加2.95萬元，增長310.5%，主要原因是我單位公務(wù)用車使用年限較長，維修費用增加。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.90萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不再機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本單位2020年度未發(fā)生會議費支出。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本單位2020年度未發(fā)生培訓(xùn)費支出。本年度培訓(xùn)費支出 0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位2020年度無項目支出，所以無預(yù)算績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75566006。