酉陽縣發(fā)展和改革委員會(huì)2019年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。主要職能是擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。酉陽縣發(fā)展和改革委員會(huì)內(nèi)設(shè)14個(gè)職能科室，分別是：辦公室、規(guī)劃改革和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展科、行政審批管理科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和糧油管理科、招商投資促進(jìn)科、社會(huì)事業(yè)發(fā)展科、 社會(huì)信用建設(shè)管理科、能源資源和環(huán)境管理科、價(jià)格調(diào)控和收費(fèi)管理科、公共資源交易監(jiān)督管理科、評估督導(dǎo)科。下轄價(jià)格認(rèn)證中心、節(jié)能中心、重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心3個(gè)事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括發(fā)展和改革委員會(huì)、重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：根據(jù)縣委《關(guān)于印發(fā)<酉陽自治縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（酉陽委發(fā)〔2019〕4號(hào)）要求，將縣發(fā)展和改革委員會(huì)的組織編制并實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé)劃入新組建的縣規(guī)劃和自然資源局。縣發(fā)展和改革委員會(huì)的應(yīng)對氣候變化和減排職責(zé)劃入組建的縣生態(tài)環(huán)境局。縣發(fā)展和改革委員會(huì)的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目劃入新組建的縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。縣發(fā)展和改革委員會(huì)的價(jià)格監(jiān)督檢查職責(zé)劃入新組建的縣市場監(jiān)督管理局。縣發(fā)展和改革委員會(huì)的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé)，劃入新組建的縣醫(yī)療保障局。縣發(fā)展和改革委員會(huì)的重大項(xiàng)目稽察職責(zé)，劃入縣審計(jì)局。

優(yōu)化縣發(fā)展和改革委員會(huì)職責(zé)。將縣商務(wù)局的有關(guān)糧食方面管理職責(zé)劃入縣發(fā)展和改革委員會(huì)。將公共資源交易監(jiān)管方面的職責(zé)明確由縣發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭承擔(dān)。將招商投資促進(jìn)方面的職責(zé)明確由縣發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭承擔(dān)，加掛縣招商投資促進(jìn)局牌子。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)2476.17萬元，支出總計(jì)2476.17萬元。收支入較上年決算數(shù)增加1012.05萬元、增長69.12%，主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金??。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2469.9元，較上年決算數(shù)增加1017.32元，增長70.04%，主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金??。其中：財(cái)政撥款收入2469.9萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.27萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1794.77萬元，較上年決算數(shù)增加336.92萬元，增長23.11%，主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。其中：基本支出629.52萬元，占35.08%；項(xiàng)目支出1165.25萬元，占64.92%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余681.4萬元，較上年決算數(shù)增加675.13萬元，增長10767.62%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2476.17萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1012.05萬元，增長69.12%。主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2469.9元，較上年決算數(shù)增加1017.32元，增長70.04%，主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。較年初預(yù)算數(shù)減少5585.11萬元，下降69.34%。主要原因是年初預(yù)算的江北對口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.27萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1794.77萬元，較上年決算數(shù)增加336.92萬元，增長23.11%，主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少6266.51萬元，下降77.74%。主要原因是年初預(yù)算的江北對口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余681.4萬元，較上年決算數(shù)增加675.13萬元，增長10767.62%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出474.48萬元，占26.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少300.7萬元，下降38.79%，主要原因是財(cái)力不足，部分人員經(jīng)費(fèi)列預(yù)撥。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出79.22萬元，占4.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.77萬元，下降32.86%，主要原因是財(cái)力不足，部分退休人員經(jīng)費(fèi)列預(yù)撥。

（3）衛(wèi)生健康支出41.53萬元，占2.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬元，下降3.82%，主要原因是退休1人。

（4）農(nóng)林水支出1165萬元，占64.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少5925.38萬元，下降83.57%，主要原因是江北對口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支出。

（5）住房保障支出34.55萬元，占1.92%，與年初預(yù)算一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出 629.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)525.87萬元，較上年決算數(shù)減少11.36萬元，下降2.11%，主要原因是財(cái)力不足，部分人員經(jīng)費(fèi)列預(yù)撥。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)103.65萬元，較上年減少5.43萬元，下降4.98%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.42萬元，下降33.02%，較上年支出數(shù)減少2.34萬元，下降12.05%，減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.1萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長1.11%，較上年支出數(shù)增加0.43萬元，增長4.96%，主要原因是開展項(xiàng)目檢查及扶貧任務(wù)用車增加。

公務(wù)接待費(fèi)7.98萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)改委到我委學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.52萬元，下降51.64%，較上年支出數(shù)減少2.77萬元，下降25.77%，減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待144批次，1515人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0 批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)52.64元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.28萬元。

??四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.5萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少3.86萬元，下降3.88%，主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.6萬元，較上年決算數(shù)增加2萬元，增長125%，主要原因是易地扶貧搬遷會(huì)議增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.46萬元，較上年決算數(shù)增減少0.3萬元，下降10.87%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車2輛。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額268萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出268萬元。授予中小企業(yè)合同金額268.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購酉陽縣政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金695萬元。從評價(jià)情況來看，通過項(xiàng)目的實(shí)施，將惠及貧困人口3000人以上，帶動(dòng)戶均增收1000元以上。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為695萬元，執(zhí)行數(shù)為695萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：??改擴(kuò)建農(nóng)村公路2.33公里，整治水毀溪溝300畝，新建產(chǎn)業(yè)基地生產(chǎn)道路10公里。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，主要是工程啟動(dòng)和竣工驗(yàn)收及結(jié)算滯后。下一步改進(jìn)措施，按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02375552347