一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策及中、長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和財(cái)政改革方案。參與宏觀經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測(cè)和全縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制訂。提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡全縣財(cái)力的建議。制訂構(gòu)建地方公共財(cái)政體系的政策、制度。

執(zhí)行統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)章、制度。研究、擬訂全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等相關(guān)制度。

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，編制全縣年度預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。擬訂財(cái)政稅收收入計(jì)劃。管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入及專項(xiàng)資金。核定行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理體制。制訂和規(guī)范各項(xiàng)財(cái)政收支管理辦法。負(fù)責(zé)縣級(jí)預(yù)決算公開。

（二）單位構(gòu)成

本單位無下屬機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)343.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款343.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少46.96萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少46.96萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)343.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算249.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算48.95萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.49萬元，住房保障支出預(yù)算24.27萬元。支出預(yù)算較2023年減少46.96萬元，主要是基本支出預(yù)算減少46.96萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.32萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.32萬元，比2023年減少46.96萬元。其中：基本支出343.32萬元，比2023年減少46.96萬元，主要原因一是人員變動(dòng)，在職人員退休；二是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，與2023年保持一致，主要原因是該單位是財(cái)政局下屬二級(jí)單位，無項(xiàng)目支出。

酉陽土家族苗族自治縣國(guó)庫集中支付中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年保持一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2023年保持一致，主要原因是無因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年保持一致，主要原因是本單位是財(cái)政局下屬單位，無該項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年保持一致，主要原因是本單位是財(cái)政局下屬單位，無該項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2023年保持一致；主要原因是無購(gòu)置車輛計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.92萬元，比上年減少14.76萬元，主要原因?yàn)槌掷m(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中其他公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋寫

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王家峰 ?聯(lián)系方式：023-75552477