一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂和執(zhí)行全縣財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策及中、長期財政規(guī)劃，擬訂和執(zhí)行財政分配政策和財政改革方案。參與宏觀經(jīng)濟分析預(yù)測和全縣宏觀經(jīng)濟政策的制訂。提出運用財稅政策實施宏觀經(jīng)濟調(diào)控和綜合平衡全縣財力的建議。制訂構(gòu)建地方公共財政體系的政策、制度。

負(fù)責(zé)執(zhí)行統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)章、制度。研究、擬訂全縣財政、財務(wù)、會計管理等相關(guān)制度。

（二）單位構(gòu)成

本單位無下屬機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)696.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款696.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少1.92萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少1.92萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)696.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算506.59萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算99.22萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算41.71萬元，住房保障支出預(yù)算49.31萬元。支出預(yù)算較2023年減少1.92萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1.92萬元，項目支出預(yù)算0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入696.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出696.83萬元，比2023年減少1.92萬元。其中：基本支出696.83萬元，比2023年減少1.92萬元，主要原因是公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2023年保持一致，主要原因是該單位是財政局下屬二級單位，無項目支出。

酉陽土家族苗族自治縣財政資金結(jié)算中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年保持一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年保持一致，主要原因是無因公出國（境）；公務(wù)接待費0萬元，與2023年保持一致，主要原因是本單位是財政局下屬單位，無該項支出；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2023年保持一致，主要原因是本單位是財政局下屬單位，無該項支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年保持一致；主要原因是無購置車輛計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費95.68萬元，比上年減少15.1萬元，主要原因為持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中其他公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋寫

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王家峰??聯(lián)系方式：023-75552477