一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.?宗旨

酉陽土家族苗族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（以下簡稱縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心），為縣政府辦公室管理的正科級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，主要為縣級機關(guān)后勤保障工作提供服務(wù)。

2.?主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理的方針、政策，研究和擬訂機關(guān)事務(wù)工作的相關(guān)規(guī)劃和規(guī)定，并組織實施。

（2）負(fù)責(zé)為縣級黨政（群團）機關(guān)辦公用房（含集中辦公區(qū)域）、市管領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房提供后勤服務(wù)和管理工作。制定全縣行政事業(yè)單位辦公用房管理規(guī)章制度和辦公用房改造裝修及修繕項目標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（3）負(fù)責(zé)政務(wù)接待及相關(guān)公務(wù)接待，承擔(dān)全縣大型活動、重要會議的接待服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車的編制、核定、配備、更新、處置和其他有關(guān)服務(wù)工作，保障全縣重要外事活動和黨政（群團）機關(guān)公務(wù)用車服務(wù)工作。

（5）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)縣級機關(guān)節(jié)約能源資源管理工作，會同有關(guān)部門制定全縣公共機構(gòu)節(jié)能管理規(guī)劃及相關(guān)制度并組織實施。組織開展公共機構(gòu)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

（6）負(fù)責(zé)黨政機關(guān)在會議中心召開的重要會議的后勤保障工作。

（7）完成縣委、縣政府及縣政府辦公室交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制21名（含從已撤銷的縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心劃入2名）。設(shè)主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。根據(jù)職能職責(zé)，縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)7個科室。

1.辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)，承擔(dān)文電、會務(wù)、信息、保密、檔案、黨建、信訪等工作。負(fù)責(zé)組織人事、機構(gòu)編制、財務(wù)管理工作。

2.接待科。負(fù)責(zé)政務(wù)接待服務(wù)及相關(guān)公務(wù)接待工作。承擔(dān)全縣大型活動、重要會議的接待服務(wù)保障工作。

3.綜合服務(wù)科。負(fù)責(zé)縣級機關(guān)集中辦公區(qū)域和周轉(zhuǎn)房的相關(guān)后勤服務(wù)保障工作。

4.節(jié)能管理科。會同有關(guān)部門擬訂全縣公共機構(gòu)節(jié)能管理規(guī)劃及相關(guān)制度并組織實施。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能考核工作。組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

5.會議服務(wù)科。負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位牽頭在會議中心召開的各類會議的會場服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)會議中心設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)會議中心安全穩(wěn)定、衛(wèi)生防疫、消防等工作。

6.公務(wù)車輛管理科。負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位公務(wù)用車編制計劃、編制核定、配置、更新、維修、調(diào)度和使用等服務(wù)工作。

7.辦公用房管理科。負(fù)責(zé)縣級黨政（群團）機關(guān)辦公用房的管理，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行辦公場地調(diào)配使用。制定全縣行政事業(yè)單位辦公用房管理規(guī)章制度和辦公用房改造裝修及修繕項目標(biāo)準(zhǔn)化工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1297.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1297.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加87.21萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加87.21萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1297.26萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1187.02萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出51.03萬元，衛(wèi)生健康支出22.56萬元，住房保障支出26.7萬元農(nóng)林水支出9.94萬元；支出較去年增加87.21萬元，主要是基本支出增加12.21萬元，項目支出增加75萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1297.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1297.26萬元，比2023年增加87.21萬元。其中：基本支出447.32萬元，比2023年增加12.21萬元，主要原因為工資結(jié)構(gòu)變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出849.94萬元，比2023年增加75萬元，主要原因是后勤保障經(jīng)費增加，主要用于綜合寫字樓后勤保障重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算127.5萬元，比2023年增加30萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無此類經(jīng)費產(chǎn)生；公務(wù)接待費60萬元，比2023年增加57萬元，主要原因是接待人次增多；公務(wù)用車運行維護(hù)費67.5萬元，比2023年減少27萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是沒有公務(wù)車購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費123.34萬元，比上年減少25.31萬元，主要原因為由于持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致；機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款849.94萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛27輛，其中一般公務(wù)用車27輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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