一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：人民武裝部是本地人民政府的兵役機(jī)關(guān)，是地方同級黨委的軍事部，其主要職能是在同級黨委、政府和上級軍事機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，完成當(dāng)?shù)氐谋酃ぷ骱兔癖ぷ鳎菄澜ㄔO(shè)的后備力量。

（二）單位構(gòu)成

中國人民解放軍重慶市酉陽縣人民武裝部，下設(shè)三個科室（軍事科、政治工作科、保障科），人民武裝部年度大項任務(wù)包括：組織完成當(dāng)?shù)氐哪甓日鞅ぷ鳌⒚癖M織建設(shè)、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專武部長和民兵訓(xùn)練、政治教育、國防教育、武器裝備管理、積極組織民兵預(yù)備役完成防汛搶險任務(wù)，以及完成上級賦予的其他臨時性任務(wù)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)341.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款341.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少3.14萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)撥款減少3.14萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)341.65萬元，其中：公共安全支出265.35萬元，一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出41.87萬元，衛(wèi)生健康支出17.51萬元，住房保障支出16.92萬元；支出較去年減少3.14萬元，主要是基本支出減少3.14萬元，項目支出減少0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入341.65萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出341.65萬元，比2023年減少3.14萬元。其中：基本支出335.24萬元，比2023年減少3.14萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)約辦事導(dǎo)致;主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出6.41萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是駐村人數(shù)不變，主要用于駐村工作隊駐村各項補(bǔ)助。

中國人民解放軍重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民武裝部2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0.99萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國人員；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0.99萬元，主要原因是公務(wù)接待由軍費(fèi)保障；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由軍費(fèi)保障；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)車購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位屬于事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 ?萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款6.41萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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