一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國特色社會主義群團(tuán)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)工會工作的政治性和工會組織的先進(jìn)性群眾性，匯聚全縣廣大職工推進(jìn)“生態(tài)強(qiáng)縣、綠色富民”戰(zhàn)略和建設(shè)武陵山區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣的強(qiáng)大合力。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣職工服務(wù)中心是經(jīng)中共酉陽土家族苗族自治縣委編委批準(zhǔn)設(shè)立的群團(tuán)機(jī)構(gòu)，下設(shè)“幫扶救助科、權(quán)益維護(hù)科”2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，縣編委核定職工服務(wù)中心事業(yè)編制8?名。設(shè)主任1?名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2?名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)156.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款156.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少16.79萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款減少16.79萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)156.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算120.44萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.04萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.09萬元，住房保障支出預(yù)算7.47萬元。支出預(yù)算較2023年減少16.79萬元，主要是基本支出預(yù)算減少16.79萬元，無項(xiàng)目支出預(yù)算

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.04萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.04萬元，比2023年減少16.79萬元。其中：基本支出156.04萬元，比2023年減少16.79?萬元，主要原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，以及人員退休等；主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出為0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無項(xiàng)目支出預(yù)算。

酉陽土家族苗族自治縣職工服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2023年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是無此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是疫情結(jié)束，工會職工交流工作增多；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王怡恒???聯(lián)系方式：023-75552274?