一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路，切實增強工會工作的政治性和工會組織的先進性群眾性，匯聚全縣廣大職工推進“生態(tài)強縣、綠色富民”戰(zhàn)略和建設(shè)武陵山區(qū)生態(tài)經(jīng)濟強縣的強大合力。

（二）單位構(gòu)成

縣總工會是經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)設(shè)立的群團機構(gòu)，下設(shè)“綜合部、基層工作部、服務(wù)發(fā)展部”3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，縣編辦核定縣總工會行政編制5名，參公4名，實際年末人數(shù)行政人員8名。退休人員15人，遺屬人員1名。直屬事業(yè)單位職工服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，實有事業(yè)人員8人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)851.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款851.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加14.95萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加14.95萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)851.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算762.92萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算57.61萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.59萬元，住房保障支出預(yù)算15.12萬元。支出預(yù)算較2023年增加14.95萬元，主要是基本支出預(yù)算增加19.6萬元，項目支出預(yù)算減少4.65?萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入851.23萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出851.23萬元，比2023年增加14.95萬元。其中：基本支出247.51萬元，比2023年增加19.6 萬元，主要原因為養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎金規(guī)范編制等；主要用于保障機關(guān)運行在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出603.72萬元，比2023年減少4.65萬元，主要原因是駐村工作隊補助減少等，主要用于駐村工作隊補助、工會經(jīng)費統(tǒng)籌等重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣總工會單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年持平，主要原因是酉陽縣總工會無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費1萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是疫情結(jié)束，各區(qū)縣工會交流工作增多；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是2024無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費31.59萬元，比上年減少1.62萬元，主要原因為養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎金規(guī)范編制等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款603.72萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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