一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)工會(huì)工作的政治性和工會(huì)組織的先進(jìn)性群眾性，匯聚全縣廣大職工推進(jìn)“生態(tài)強(qiáng)縣、綠色富民”戰(zhàn)略和建設(shè)武陵山區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣的強(qiáng)大合力。
（二）單位構(gòu)成
縣總工會(huì)是經(jīng)縣委縣政府批準(zhǔn)設(shè)立的群團(tuán)機(jī)構(gòu)，下設(shè)“綜合部、基層工作部、服務(wù)發(fā)展部”3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，縣編核定縣總工會(huì)行政編制5名，參公4名，實(shí)際年末人數(shù)行政人員8名。退休人員15人，遺屬人員1名。直屬事業(yè)單位職工服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，實(shí)有事業(yè)人員8人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣總工會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.綜合部
負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督促檢查各部的工作；負(fù)責(zé)起草和審核各類文件、資料；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位的干部管理、人事、勞資、文秘、調(diào)研、信息收集和處理、文書檔案、黨建、黨風(fēng)廉政和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、綜治和平安建設(shè)、機(jī)要、保密、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”工作和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的管理。承擔(dān)縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的相關(guān)工作。
2.基層工作部
負(fù)責(zé)本級(jí)工會(huì)和協(xié)助基層工會(huì)的換屆工作、協(xié)助黨委配備好各級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展工會(huì)會(huì)員、管理會(huì)員會(huì)籍和工會(huì)法人資格登記，組織和指導(dǎo)基層工會(huì)干部的教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織廣大職工開(kāi)展理想信念教育、社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育等，廣泛開(kāi)展對(duì)職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。
指導(dǎo)基層工會(huì)的宣傳、教育和文化、體育工作，并提出意見(jiàn)和建議；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展精神文明建設(shè)活動(dòng)；組織開(kāi)展網(wǎng)上工會(huì)工作，負(fù)責(zé)建設(shè)符合廣大職工需求的網(wǎng)上職工之家。組織開(kāi)展群眾性職工文藝、體育活動(dòng)，培養(yǎng)“四有”職工隊(duì)伍。
指導(dǎo)和推進(jìn)職工參與企事業(yè)單位民主選舉、民主管理和民主監(jiān)督工作，指導(dǎo)和推動(dòng)基層工會(huì)推行廠（企）務(wù)公開(kāi)，堅(jiān)持和發(fā)展職工代表大會(huì)制度，指導(dǎo)基層工會(huì)推行平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度；指導(dǎo)建立職工董事、職工監(jiān)事工作；指導(dǎo)基層工會(huì)的組織建設(shè)和會(huì)員會(huì)籍管理工作；指導(dǎo)和推進(jìn)建設(shè)“職工之家”和“模范職工之家”的評(píng)選表彰工作。
3.服務(wù)發(fā)展部
負(fù)責(zé)依法推動(dòng)基層單位建立和完善職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開(kāi)制度，平等協(xié)商和集體合同制度等工作；組織對(duì)涉及職工利益重大問(wèn)題的調(diào)查研究，參與勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
監(jiān)督涉及職工和工會(huì)工作的法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行；參與勞動(dòng)法律、法規(guī)的監(jiān)督實(shí)施、勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的調(diào)處和仲裁；協(xié)調(diào)法律援助和法律服務(wù)工作；配合有關(guān)部門開(kāi)展法律宣傳教育工作；維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的監(jiān)督制約和保障機(jī)制；指導(dǎo)和組織實(shí)施送溫暖工程，維護(hù)特困職工和困難群體的合法權(quán)益。
指導(dǎo)群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，組織實(shí)施群眾性“經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程和素質(zhì)提升工程”；指導(dǎo)和推動(dòng)職工群眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作；承擔(dān)各級(jí)勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀（章）、工人先鋒號(hào)的推薦評(píng)選表彰管理服務(wù)工作。監(jiān)督檢查職工勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生等法律法規(guī)和政策措施的執(zhí)行情況。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1007.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1007.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較2023年減少1.83萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款減少1.83萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1007.28萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出897.15萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出72.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.54萬(wàn)元，住房保障支出21.93萬(wàn)元。支出較去年減少1.83萬(wàn)元，主要是基本支出增加2.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少4.65萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1007.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1007.28萬(wàn)元，比2023年減少1.83萬(wàn)元。其中：基本支出403.56萬(wàn)元，比2023年增加2.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎(jiǎng)金規(guī)范編制等；主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出603.72萬(wàn)元，比2023年減少4.65萬(wàn)元，主要原因是駐村工作隊(duì)補(bǔ)助減少等，主要用于駐村工作隊(duì)補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌等重點(diǎn)工作。
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣總工會(huì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年持平，主要原因是無(wú)此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是各區(qū)縣工會(huì)交流工作增多；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.18萬(wàn)元，比上年減少5.84萬(wàn)元，主要原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎(jiǎng)金規(guī)范編制等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款603.72萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：王怡恒???????聯(lián)系方式：75552274
